Importação EFD - ICMS IPI
Configurações
Antes de gerar o arquivo FML, acesse o Botão [ Configurações ], e
configure os campos abaixo:
- Configure os valores de Isentos de ICMS e Outros de ICMS. Caso não
seja feita a configuração neste botão, dará inconsistências durante a
importação de notas, onde o sistema E-Fiscal verifica se valor contábil bate
com as informações que contemplam o mesmo.
E para valores de IPI, existindo a diferença de valores, e não tenha
sido configurado para considerar como Isentos ou Outros de IPI, estando a
empresa configurada no Menu Arquivos, Empresas Usuárias, ABA Escrita Fiscal,
campo Tipo como 'Indústria', o sistema assumirá a diferença e gerará no campo
'Base de IPI', desde que em arquivo este campo esteja zerado, e exista a
diferença de valores em nota.
- Empresa DNF, caso esteja configurado como empresa DNF no cadastro do
sistema E-Fiscal, configure neste botão os dados necessários para o produto ser
importado corretamente;
- CIAP: Para definir o lançamento como Saídas Tributadas, marque o
campo 'CIAP - Saídas Tributada', caso contrário, será configurada como Não
Tributada.
- Data de Emissão e Data de entrada ou saída: No arquivo EFD ICMS/IPI,
nos campos data de emissão e data de entrada ou saída, estando à nota com uma
das situações: 02 - Cancelado ou 03 - Cancelado Extemporâneo ou 04 - NF-e ou
CT-e denegada ou 05 - NF-e ou CT-e inutilizada, não existirá informação de data
no arquivo (registro C100), neste caso, o sistema assumirá a data do período
final do arquivo.
Exemplo:
Será considerado a informação do bloco 0000, campo 05 'Data final das
informações contidas no arquivo', para geração do campo data de emissão e data
de entrada ou saída, de todas as notas encontradas no arquivo do registro C100
estando esses campos sem informação.
Após a importação, acessar as notas que estiverem nesta situação e
corrigir a data corretamente.
Importante: considerando de que a informação correta não existe no arquivo, e
para que seja possível a importação desta nota, foi necessário incluímos uma data.
- Campo 'Informe o CFOP para importação das notas que não possuírem os
registros C170 e/ou C190': Existem gerações de notas com somente o registro
C100, onde não existe para esta nota lançamento dos produtos, fica ausente dos
registros C170 e C190. Porém, no momento da importação do arquivo FML, o
sistema obriga a informação do CFOP, e esta informação não existe em campos do
registro C100. Informe neste campo o CFOP para as notas de entradas, e o CFOP
para as notas de Saída. O sistema somente assumirá esta informação para os
lançamentos de notas que estiverem nesta situação, para as demais notas que contém
os registros C170 e/ou C190, por existir a informação em campos dos registros,
o sistema assumirá CFOP em registro.
- Código SEFAZ (referente aos Cadastros de Produtos): Para os produtos
com informação do código 'ANP' em arquivo, por tratar de 'Combustível
Solvente', passa a ser obrigatório no momento da importação do arquivo FML, a
informação do Código Sefaz, configure o código para que o sistema gere essa
informação para os produtos que tiverem o código ANP, caso contrário, o sistema
desconsiderará esta informação.
- Cadastro de Componentes/Insumos (no cadastro de Produtos):
O Registro 0210 – Consumo Específico Padronizado importará os dados
para o cadastro de Produtos/Serviços, botão Componentes/Insumos, sendo assim, o
produto que receberá essa informação deverá estar cadastrado no sistema ou
sendo importado através do Registro 0200 – Tabela de Identificação do Item
(Produto e Serviços).