Emissor Desktop - Como emitir uma Nota de Devolução de Compra - Empresa Devolvendo ao Fornecedor

Ultima Atualização: 29/11/2024    Artigo de código : 2914             

Siga as orientações abaixo para realizar a emissão de Nota de Devolução de Compra:

PASSO 1

Acesse a aba Emissão > Nota de Saída > selecione a Natureza da operação relacionada a devolução;

Caso não tenha cadastrado a Natureza, CLIQUE AQUI e siga o passo a passo.

PASSO 2

Acesse a aba Notas Referenciadas > botão Adicionar Nota > deixe selecionado o Tipo como "NF-e" e preencha com a chave de acesso da nota fiscal que está gerando a devolução, ou seja, a nota fiscal da compra do produto, e clique no botão "OK";

PASSO 3

No campo Cliente selecione o cadastro do seu Fornecedor;

PASSO 4

Ao adicionar o produto, deverá selecionar o CFOP de Devolução que se aplica à situação;

Importante: O CFOP relacionado a devolução deve ser informado em todos os produtos que estiver devolvendo em sua nota. Em caso de dúvidas sobre qual CFOP informar, consulte o contador da sua empresa.

PASSO 5

Na aba "Forma de Pagamento", os campos do quadro "Fatura" devem ficar em branco, clique em "Adicionar Meio Pag.", em "Forma de Pagamento" selecione a opção "Sem pagamento", e no campo "Valor" informe "0,00". Clique em "OK" para gravar.

PASSO 6

Preencha as demais informações da nota fiscal de saída e depois de concluir o preenchimento, realize a emissão da NF-e clicando no botão Emitir NF-e;

Importante: Os impostos da nota de devolução devem ser iguais da nota do seu fornecedor, qualquer dúvida consulte a sua contabilidade.