Código: Informe o código do cliente/fornecedor que deseja
realizar a visualização/impressão do informe, conforme cadastrado em "Menu
Arquivos > Cadastro > Clientes e Fornecedores EFD (A partir de 2009)". Ao
informar o código, os campos CNPJ/CPF e nome do beneficiário serão apresentados automaticamente.
Caso não saiba o código, ou o cliente/fornecedor não
esteja cadastrado, cliente na "lupa" à frente do campo CNPJ/CPF para realizar a
pesquisa ou inclusão do novo cadastro.
Mês/Ano de pagamento: Informe o mês e ano que foi recolhido o
imposto.
Rendimento Tributável: Informe a base de cálculo/rendimento
sobre o qual o imposto foi calculado.
Imposto Retido: Informe nesse campo o valor do imposto retido.
IRRF: Quando se tratar de Imposto de Renda Retido na Fonte,
deverá ser selecionado este campo.
Código: Informe o código da receita, constante no DARF de
recolhimento.
Importante: Todos os lançamentos que esse campo estiver selecionado, entrarão no
comprovante de retenção do IRRF, independente do código da receita informado no
campo seguinte. Quando esse campo não estiver selecionado, a informação constará
no comprovante de rendimento da CSLL, COFINS e PIS. É importante ficar atento a
esse detalhe, pois o modelo dos comprovantes são diferentes.
Descrição: Conforme o código informado, o sistema buscará numa
lista interna e trará a descrição. Caso a lista do sistema não possua a
descrição do código informado, o sistema não trará nenhuma informação nesse
campo, fazendo-se necessário fazer manualmente a informação.
Atenção: Este campo somente será habilitado para informação manual, quando o campo "IRRF" estiver selecionado e o código da receita não for 1708 ou 3280 (para esses códigos, o sistema traz automático). Para informações da CSLL, COFINS e PIS, não é necessário essa informação e por isso não é habilitado.
Informações Complementares: É possível ter várias linhas de
informações relativas a um único DARF, quando necessário, como também é possível ter informações relativas a diversos DARF's.
Botão Excluir todos os lançamentos: Através deste botão é possível excluir todos os lançamentos realizados nesta tela, para todos os beneficiários e períodos.
Comprovante Anual de Retenção: Para emitir o comprovante de
todos os "Beneficiários/Fornecedores" de serviços de uma única vez, basta
selecionar a opção "Todos" e o tipo de comprovante "da CSLL, COFINS e PIS" ou "do
IRRF".
Para emitir o comprovante de um único "Beneficiário/Fornecedor" de
serviço, basta marcar a opção "Selecionado" e no grid de lançamento, selecionar
a linha que tenha o CNPJ desejado (de qualquer linha de lançamento).
Importante: Este comprovante é anual, ou seja, serão apresentados todos os valores de retenção para CSLL, COFINS, PIS e IRRF lançados no ano-calendário para cada cliente/fornecedor.