Para geração da DeSTDA é necessário realizar algumas configurações
acessando Menu Movimentos - DeSTDA - Declaração de Substituição
Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação após carregar dados, terá
acesso a tela "Identificação do Contribuinte".
Para assinalar corretamente os Check´s verifique em qual se adequa:
Exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis
Se o campo Subtipo do cadastro da empresa, aba Escrita Fiscal estiver
“Posto de Gasolina/Varejista-GLP”, este check será demonstrado marcado, caso
contrário, será demonstrado desmarcado, caso seja diferente, altere a
informação.
Operações sujeitas ao ISS
Se no mês/ano ativo existir lançamentos de serviços prestados (menu
Movimentos, ISS, Modelo 51 ou 53 ou ISSQN ou Serviços Prestados/Emitidos), este
check será demonstrado marcado, caso contrário, será demonstrado desmarcado,
caso seja diferente, altere a informação.
Operações sujeitas à retenção tributária do
ISS, na condição de contribuinte-substituído
Se no mês/ano ativo existir lançamentos de serviços prestados (menu
Movimentos, ISS, Modelo 51 ou 53 ou ISSQN ou Serviços Prestados/Emitidos), este
check será demonstrado marcado, caso contrário, será demonstrado desmarcado,
caso seja diferente, altere a informação.
Operações sujeitas à substituição tributária
do ICMS, na condição de contribuinte-substituto
Se no mês/ano ativo existir lançamentos de notas de entradas de
devolução de vendas ou notas de saídas (internas/interestaduais) com valor de
ICMS substituição tributária, este check será demonstrado marcado, caso
contrário, será demonstrado desmarcado, caso seja diferente, altere a
informação.
As entradas somente serão consideradas nesta verificação se no
cadastro da empresa, aba Escrita Fiscal, campo Apur. S.T. Substituta, o check
“Considerar crédito do ICMS-ST referente a devolução de vendas” estiver
marcado.
Operações sujeitas à antecipação tributária do
ICMS, nas entradas
Se a empresa for do estado de São Paulo e no mês/ano ativo existirem
lançamentos de notas de entradas com valores de antecipação no botão Obs Sub
Trib, este check será demonstrado marcado, caso seja diferente, altere a informação.
Se a empresa não for do estado de São Paulo, ou for do estado de São
Paulo e não existir tais lançamentos, este check será demonstrado desmarcado,
caso seja diferente, altere a informação.
Operações sujeitas ao IPI
Se no cadastro da empresa, aba Básico, o campo Tipo for Indústria, e
existir lançamentos de notas de saídas com os CFOP´s de venda de produção, este
check será demonstrado marcado, caso contrário, será demonstrado desmarcado,
caso seja diferente, altere a informação.
Importante: Somente no primeiro acesso
esta informação será trazida automaticamente.
A informação trazida automaticamente ou a alteração feita, será
gravada para o mês/ano ativo e meses seguintes.
Caso os campos de onde serão buscadas as informações esteja sem dados,
o preenchimento automático também não será realizado. Se o usuário sair da
tela, quando a acessar novamente será considerado um segundo acesso.