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- DeSTDA - Declaração de
Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação deve realizar
algumas configurações antes de gerar o arquivo, são elas:
ICMS Vendas Interestaduais p/ Consumidor Final
Nesta opção, nos campos que possuem o check automático e estiver
marcado, serão demonstrados os valores conforme Apuração do Diferencial de
Alíquotas EC 87/15. (Caso não concorde com o valor calculado pelo sistema,
desmarque este check e informe o valor manualmente).
Totalizadores ICMS Vendas Interestaduais para
Consumidor Final
Total ICMS vendas interestaduais p/ cons.
Final – Será demonstrada a soma do campo “Total ICMS vendas interestaduais
p/ cons. final por UF” de todos os lançamentos.
Total a declarar vendas interestaduais p/
cons. Final – Será demonstrada a soma do campo “Total a declarar vendas
interestaduais p/ cons. Final por UF” de todos os lançamentos.
ICMS Venda Interestaduais para Consumidor
Final por UF
Total ICMS vendas interestaduais p/ cons.
Final por UF – Será demonstrado o valor do campo 1 - Saídas/Prestações com Débito
Diferencial Alíq. + campo 4- Por saídas/Prestações com débito de FCP da
“Apuração do Diferencial de Alíquotas – EC 87/15” (menu Imposto) referente a UF
da empresa ativa e outras UF´s que existirem no cadastro da empresa, aba
Escrita Fiscal, botão Outras Inscr. Estaduais com o campo Finalidade igual a
DIFAL ou ICMS-ST e DIFAL.
Total a declarar vendas interestaduais p/
cons. Final por UF – Será demonstrado o mesmo valor do campo
acima.
