Para
geração da DeSTDA acesse Menu Movimentos > DeSTDA - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e
Antecipação e realize as seguintes verificações:
ICMS ST Operações Interestaduais e Internas
1- Esta opção somente será habilitada quando no
cadastro da empresa, aba Escrita Fiscal, campo Apur. S.T. for substituta.
2- Serão demonstrados os valores da UF da empresa
ativa e outras UF´s que existirem no cadastro da empresa, aba Escrita Fiscal,
botão Outras Inscr. Estaduais com o campo Finalidade igual a ICMS-ST ou ICMS-ST
e DIFAL, caso contrário, nada será demonstrado.
Será
apresentado valores de notas de entradas (devolução de vendas) e saídas
(internas/interestaduais) com ICMS substituição tributária.
Atenção: Será apresentado valores de notas de entradas
(devolução de vendas) e saídas (internas/interestaduais) com ICMS substituição
tributária.
Nesta
opção, nos campos que possuem o check automático e estiver marcado, serão
demonstrados os valores conforme abaixo. Caso não concorde com o valor
calculado pelo sistema, desmarque este check e informe o valor manualmente:
Totalizadores ICMS Substituição Tributária
Valor total de ST: Será demonstrada a
soma de todos os lançamentos do campo "Valor total de ST por UF e Tipo" do
botão ST por UF e Tipo.
Valor total a declarar de ST: Será demonstrada a
soma de todos os lançamentos do campo "Valor total declarado de ST por UF e
Tipo" do botão ST por UF e Tipo.
Valor total referente a ST de combustível: Será demonstrada a
soma dos lançamentos do campo "Valor total declarado de ST por UF e Tipo" do
botão ST por UF e Tipo, que estiverem com o campo Tipo de Valor como 3-ICMS ST
Ref. a Combustíveis.
Botão ST
por UF e Tipo
Totalizadores ICMS Substituição Tributária por UF
e Tipo
Valor total de ST por UF e Tipo : Será demonstrado o
valor do campo "ICMS Subst. Trib." dos lançamentos das notas separados por
Operação (entradas ou saídas), Emitente da N.F., UF e Tipo de Valor.
Importante: Os valores das entradas somente serão
demonstrados se no cadastro da empresa, aba Escrita Fiscal, campo Apur. S.T. -
Substituta, o check "Considerar Crédito do ICMS-ST referente a devolução de
vendas" estiver marcado.
O Tipo de
Valor será definido como:
2 - ICMS ST Serviço de Transporte (operações
concomitantes) - Notas de saídas com CFOP´s de transporte.
3 - ICMS ST Ref. a Combustíveis - Notas de entradas
de devoluções de vendas e saídas com CFOP´s de combustíveis.
0 - ICMS ST Operações Subsequentes - Notas de
entradas com CFOP´s de devoluções de vendas de operações sujeitas ao regime de
substituição tributária não apuradas no item 3 e notas de saídas com CFOP´s não
apurados nos itens 2 e 3.
Importante: No item 2 não é possível apurar notas de
entradas com anulação de valores de transporte de operações sujeitas ao regime
de substituição tributária, pois não existe CFOP específico para esta operação.
O sistema não
apura valores para o item 1 ICMS ST Operações Antecedentes, caso necessite
destes lançamentos, altere os dados dos itens apurados e informe
manualmente.
Valor total declarado de ST por UF e Tipo - Será demonstrado o
mesmo valor do campo acima.
Atenção: Os valores informados nos campos de total de
ajustes das telas acima não serão somados ou deduzidos nos campos de valor
total a declarar. Caso seja necessário, desmarque o check automático destes
campos e altere os valores.
