AJUSTES - Natureza da Operação

Ultima Atualização: 22/01/2019 Artigo de código : 311

Acessando menu Diversos > Ajustes > Natureza da Operação,aterá acesso a seguinte tela:

Como ajustar:

Período: O sistema apresente automaticamente o período referente ao mês/ano ativo, porém permite alteração.

Check NF Entrada e NF Saída: Informe se o ajuste será feito nas notas fiscais de entradas ou saídas, habilitando o check correspondente.

Coluna CFOP: O Sistema trará automaticamente as CFOPs existentes nos lançamentos das notas selecionadas para serem ajustadas no período informado.

Coluna Natureza da Operação: Informe nesta coluna o número da Natureza de Operação desejada conforme a CFOP da linha correspondente a ser ajustada.

Botão Ajustar: Clique neste botão para concluir o ajuste.

Funcionalidade:

Através desta rotina será possível realizar o ajuste em lote da Natureza da Operação. O ajuste será feito relacionando o CFOP a um código de Natureza da Operação. O código informado deverá estar devidamente cadastrado em menu Arquivos > Cadastros > Natureza da Operação, conforme abaixo:

Esta informação é levada à tela dos lançamentos dos Produtos, nas notas fiscais de Entrada/ Saída, aba "Dados do Produto" e é obrigatória para geração de arquivos magnéticos, como por exemplo o SINCO (SVA), ocasionando erro se não houver informação.