Funcionalidade:
Através desta rotina será possível alterar o CNPJ/CPF informado nos
lançamentos de Notas Fiscais de Entradas, Saídas, lançamentos do Método
Permanente e DIPI em lote. Ou seja, caso tenha informado um
Cliente/Fornecedor incorreto em diversas notas fiscais, é possível alterar em
lote para o correto.
Este ajuste altera lançamento das notas fiscais de entradas e saídas,
lançadas em:
- Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas
- Menu Movimentos >
Método Permanente > Controle de Estoque
Para
ajustar:
Deverá informar os filtros e campos, conforme abaixo:
Das notas Fiscais, Mét. Permanente e DIPI de Entradas e Saídas:
Selecione esta opção se deseja ajustar o CNPJ/CPF das notas fiscais de entradas
e saídas, dos lançamentos do Método Permanente e dos lançamentos da DIPI.
Somente das notas Fiscais, Mét. Permanente e DIPI de Entradas:
Selecione esta opção se deseja ajustar o CNPJ/CPF somente das notas fiscais de
entradas, dos lançamentos do Método Permanente referente as entradas e dos
lançamentos de DIPI entradas.
Somente das notas Fiscais, Mét.
Permanente e DIPI de Saídas: Selecione esta opção se deseja ajustar o
CNPJ/CPF somente das notas fiscais de saídas, dos lançamentos do Método
Permanente referente as saídas e dos lançamentos de DIPI saídas.
Período: Informe o período que deseja fazer o ajuste. O sistema
informará neste campo o mês/ano que a empresa está ativa, porém permitirá
alteração.
CNPJ/CPF Anterior: Serão apresentados os CNPJ's/CPF's
utilizados nos lançamentos conforme o período e a opção selecionada para ser
ajustada.
Obs: Se
existir no período lançamentos sem CNPJ/CPF, na tela será apresentada uma linha
vazia.
Para fazer o ajuste, informe na coluna "CNPJ/CPF
Atual", na frente do CNPJ/CPF trazido pelo sistema, o número do CNPJ/CPF que irá
substituir o lançado anteriormente e clique no botão
Ajustar.
Informações Importantes
- Se o CNPJ/CPF possuir digito verificador, o mesmo deverá ser informado na
coluna Dig. Atual.
- O CNPJ informado na coluna CNPJ/CPF Atual deverá estar cadastrado nos
sistema Menu Arquivos- Cadastros- Clientes/Fornecedores.
- Apenas o campo CNPJ/CPJ será alterado, os demais deverão ser alterados
manualmente se necessário.
- Antes de confirmar a alteração, certifique-se que esta nota ou seus
lançamentos referente ao Mét. Permanente, DIPI, produtos, etc... não estejam
abertos em nenhum terminal da rede.
- Após ter sido feito o ajuste, efetue o recálculo, no Menu Movimentos, opção
Recálculo e Método Permanente (para produtos), opção Recálculo, para que o
sistema atualize todos os dados.
- Quem gera arquivo magnético referente a GRF/CBT (Combustível), deverá ficar
atento quanto ao campo Local de Recebimento da Mercadoria (que se encontra na
tela de lançamento dos produtos das notas fiscais), pois ao alterar o CNPJ/CPF
da(s) nota(s), este campo não sofrerá alteração automaticamente.
- Caso o CNPJ a ser informado neste campo seja o mesmo informado no lançamento
da nota, altere selecionando a opção Outro e depois selecionando novamente a
opção Destinatário, pois desta forma o sistema trará o CNPJ informado no
lançamento da nota.
- Os campos UF, CFOP não sofrerão alterações . Se necessário faça a alterações
manualmente nestes campos.