Funcionalidade:
Esta rotina permite o usuário do Sistema alterar em lote os campos Série e
Subsérie das Notas Fiscais de Entrada e Saída:
Os filtros da tela indicarão ao Sistema quais tipos de notas serão
demonstradas para o ajuste:
Ajustar a Série/Subsérie: Acessando esta tela deverá informar
qual tipo de Notas Fiscais deseja ajustar a série:
Das notas, método permanente e DIPI de Entrada e Saída -
Habilitando esta opção, serão demonstradas todas as séries e subséries lançadas
nas notas fiscais de entrada e saída, sem distinção entre elas. No campo
"Série Atual" serão demonstradas todas as séries já existentes nas notas e no
campo "Subsérie Atual", todas as subséries já existentes nas notas;
Somente das notas, método permanente e DIPI de Entrada -
Habilitando esta opção, serão demonstradas todas as séries e subséries lançadas
nas notas fiscais de entrada. No campo "Série Atual" serão demonstradas todas
as séries já existentes nas notas e no campo "Subsérie Atual", todas as
subséries já existentes nas notas;;
Somente das notas, método permanente e DIPI de Saída -
Habilitando esta opção, serão demonstradas todas as séries e subséries lançadas
nas notas fiscais de saída. No campo "Série Atual" serão demonstradas todas
as séries já existentes nas notas e no campo "Subsérie Atual", todas as
subséries já existentes nas notas;
Período: Informe o período que deve ser ajustado.
Como ajustar:
Informe no campo Série Atual e Subsérie Atual a Série e Subsérie para qual
deseja que seja alterada.
Ao clicar em AJUSTAR o Sistema altera nas notas fiscais os campos para
as Séries informadas nos campos Série Atual e Subsérie Atual e traz
automaticamente as novas Séries e Subséries informadas na tela.
Botão Visualizar ou Imprimir Erros: O sistema somente habilita
o botão quando acontece situação em que o sistema encontra duas notas fiscais
digitadas com mesmo número de nota e campo série e sub-série diferente, e pede
para ajustar para mesmo tipo de série, conforme exemplo:
- 1) NF 0001 ? série B, sub-série U.
- 2) NF 0001 ? série U, sub-série em branco.
Ao pedir para ajustar a nota fiscal 0001, série B-, sub-série U para série
atual ?U, e sub-série em branco o sistema considera nota fiscal em duplicidade.
Na conclusão desta rotina é recomendável fazer um recálculo de notas conforme
solicitação do exemplo: ?Não de esqueça de efetuar o recálculo: Menu Movimentos,
opção: Recálculo, para que o sistema atualize todos os dados?.