Cadastros de Fornecedores - Aba Manutenção

Ultima Atualização: 31/07/2024    Artigo de código : 3183             

Verifique abaixo as orientações sobre a aba Manutenção para Cadastro de Fornecedores:

ABA MANUTENÇÃO > SUB ABA DADOS CADASTRAIS

Consulte as informações sobre o preenchimento dos campos abaixo para efetuar o cadastro do seu Fornecedor:

Pessoa: indique se a empresa é Pessoa Física, Jurídica ou Estrangeiro, sendo: 

a) Física: Indique o CPF;

b) Estrangeiro é utilizado para fornecedor que são de outros países, assim pode preencher o campo ID, porém não é obrigatório. Neste caso ao indicar o país diferente do Brasil, os campos Estado e Cidade é preenchido automaticamente como Exterior.

c) Jurídica: Informe o CNPJ,  o sistema habilita o botão para acesso ao site da Receita Federal. O sistema preencherá automaticamente os campos de Razão Social, Endereço e CNAE, os demais campos devem ser preenchidos manualmente.     

Observação: A busca no botão da Receita ocorre da mesma maneira que o cadastro da empresa e cliente. Os demais campos abaixo devem ser preenchidos manualmente.

Ativo: Habilite se deseja utilizar o fornecedor nos processos realizados no sistema.  Caso seja necessário desabilitar algum cadastro pode alterar o campo Ativo para "Não", desta forma, este fornecedor não é mais apresentado na pesquisa para inclusão nos processos.

Telefone e FAX: Preencher com os telefones de contato da empresa.

CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DE NF-E

Inscrição Estadual: Informe o número de Inscrição Estadual quando o campo Contribuinte de ICMS estiver como Sim. Para confirmar se a situação cadastral deste fornecedor está Ativa, pode fazer a consulta através do site Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC). O campo Inscrição Estadual é vinculado ao campo Contribuinte de ICMS.

Contribuinte de ICMS: com o objetivo de identificar a Inscrição Estadual do Destinatário e se o mesmo é Contribuinte do ICMS ou não. Abaixo segue  as informações de quando selecionar cada uma das opções:

 a) Sim: Quando a Pessoa Jurídica for Contribuinte de ICMS, nesse caso será obrigatório informar o número da Inscrição Estadual. 

b) Não: Quando o destinatário for Pessoa Física, deverá ser informado no campo Contribuinte de ICMS como Não. Em alguns estados permite que uma Pessoa Física tenha Inscrição Estadual, nesse caso se o mesmo tiver, poderá preencher no campo Inscrição do Produtor. Esta opção será usada também para operações com o Exterior, no caso de notas de Importação e Exportação.

c) ISENTO - Quando a Pessoa Jurídica for ISENTO de Inscrição Estadual, ao selecionar está opção o Campo Inscrição Estadual, será preenchido automaticamente com a palavra "ISENTO" em letra maiúsculas e no gênero  masculino.

Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal que o Fornecedor está inscrito na Prefeitura do seu Município , caso a empresa não possua indique 4(quatro) números zeros no campo, ficando da seguinte forma: 0000 ou sendo ISENTO, informe com letras maiúsculas e no gênero masculino. 

Inscrição Produtor : Preencher conforme os dados do fornecedor, caso o fornecedor não possua não é obrigatório o preenchimento.

Suframa: Significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, o número da Inscrição Suframa é o registro da empresa nesse órgão , este código é necessário somente para empresas que se relacionam com fornecedores/clientes da região da ZFM ou empresas sediadas lá. O número de Suframa é obrigatório para mercadorias que ingressam em área incentivada.

CAMPOS DE PREENCHIMENTO MANUAL E QUE NÃO INTERFEREM NA TRANSMISSÃO DA NF-E

Data de Cadastro: O preenchimento é feito automaticamente, conforme data registrada na máquina. Pode ser alterado caso necessário.

Atividades: Indique qual o Ramo de Atividade do fornecedor, conforme cadastro realizado no menu "Cadastros > Ramo de Atividade".

Ocorrência: Pode vincular a ocorrência no fornecedor, conforme cadastrada no menu "Cadastros > Outros Cadastros > Ocorrências". A mensagem vinculada pode ser utilizada como um simples alerta ou como um bloqueio na compra, pode alterar quando necessário.

C. Pagto (Condição de Pagamento): Indique qual a forma de pagamento que deseja utilizar com este fornecedor, ao realizar o preenchimento o campo será preenchido automaticamente nos processos e não permite alteração. Se possuir integração com o módulo Financeiro é através dessa informação que é gerada as parcelas nas contas a pagar das notas emitidas.

Dia para Vencimento: Utilize o campo para cadastrar um dia fixo do mês que deseja efetuar o pagamento ao fornecedor. Exemplo: Ao determinar o dia para pagamento, o vencimento deste fornecedor passa a ter um dia fixo para pagamento.

Substituto Tributário: Habilite o campo quando se tratar de um fornecedor que recolha o ICMS - Substituição Tributária, desta forma o botão Outras Inscrições é ativado para informar se o fornecedor é de um estado diferente ao da empresa de destino (sua empresa), ou seja, se ele possuir uma inscrição estadual no estado em que está vendendo (empresa destinatária). Observação: Pode indicar informações extras para este fornecedor.

E-mail e Site: Indique o e-mail e o site para contato do fornecedor se possui, podendo ser o e-mail para envio do DANFE da nota autorizada.

Centro de Custo: Informe se deseja inserir o centro de custo especifico para o fornecedor, este cadastro permite visualização de relatório, porém o controle de receitas e despesas é visualizado no módulo Financeiro. Ao efetuar o preenchido da informação no cadastro de fornecedor, no processo o campo é preenchido automaticamente.

Optante pelo Simples Nacional: Indique se o fornecedor é ou não optante pelo Simples Nacional.

Contábil: Este quadro apenas deve ser preenchido se o sistema possui integração com o módulo Financeiro, e o mesmo seja integrado ao módulo Contábil sendo Contábil (Telecont), Cordilheira e Minha Gestão Contábil é necessário que as contas de crédito (compras/despesas) e débito (fornecedor) sejam preenchidas, porém deve ser na visão financeira.

Importante: Se no sistema Estoque ou Financeiro configurou que será feito Rateio de Centro de Custo, o campo fica bloqueado para preenchimento.

Referente as Contas Contábeis (Crédito / Débito), é que as movimentações feitas no contas a receber / contas a pagar / lançamento Bancos, serão exportadas através da geração de arquivos, e importados para o sistema Contábil.