PASSO 2
Ao abrir a janela "Declaração de Importação", irá preencher todos os campos conforme as orientações abaixo:
Nro. Doc. Imp. (DI/DSI/DIRE/DUImp): Preencher somente o número do documento de importação, sem o traço e a barra (até 15 caracteres);
Importante: Conforme ressaltado no início deste passo a passo, no mês de novembro de 2024, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) darão seguimento ao desligamento faseado da Declaração de Importação (DI), migrando as respectivas operações para a Declaração Única de Importação (Duimp). CLIQUE AQUI, para maiores informações.
Data registro: Clique os três ponto e selecione a data de registro do seu documento de importação;
Cód. Exportador: Deverá ser preenchido o código de exportador do seu fornecedor ou então deverá ser preenchido o código que o seu fornecedor é cadastrado no Faturamento;
Via de transporte: Preencher com a via de transporte internacional informada no documento de importação, entre as opções: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Conduto/ Rede Transmissão, Meios Próprios, Entrada/ Saída ficta, Courier, Em mãos, Por reboque (conforme NT2020.005 v 1.21);
Valor da AFRMM: O campo "Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante" só será habilitado quando a Via de transporte for "Marítima" para ser preenchido o valor do "Frete" referente a Marinha Mercante;
Forma de Importação: Refere-se a intermediação, se a mesma é uma Importação por conta própria, Importação por conta e ordem ou Importação por encomenda;
Desembaraço aduaneiro: Preencher o campo UF, Local e Data que ocorreu o desembaraço aduaneiro;
Adquirente ou Encomendante: Preencher o campo UF e o CNPJ do adquirente ou do encomendante da Importação.
PASSO 3
No quadro "Adições", clique na linha em branco e pressione a tecla "Insert" do teclado;
Irá abrir a janela "Adição", preencha os campos conforme as orientações abaixo:
Número: Informe o número da adição do seu documento de importação, sem os zeros. Exemplo: Se a sua adição é 001, preencha apenas 1.
Cód. Fabricante: Deverá ser preenchido o mesmo código que foi informado no campo "Cód. Exportador" que se refere ao código de exportador do seu fornecedor ou então deverá ser preenchido o código que o seu fornecedor está cadastrado do sistema Business Faturamento.
Desconto: Preencher apenas se tiver desconto no item.
Nro. DrawBack: Informar o número do ato concessório de Drawback, conforme dados do documento de importação.
Para sair da tela "Adição", pressione a tecla "Esc" do seu teclado, irá apresentar a mensagem: Confirma Inclusão?, selecione a opção "Sim". Depois, para sair da tela "Declaração de Importação", novamente pressione a tecla "Esc" do seu teclado e confirme a inclusão. Para sair do produto realize o mesmo procedimento, pressionando a tecla "Esc" e confirmando a inclusão do item.
Observação: Poderá utilizar o botão "Replica a Declaração de Importação e Adição do Item Anterior" no próximo item a ser inserido na nota, que terá as mesmas informações de Documento de Importação e Adição, ao clicar sobre a opção as informações inseridas serão copiadas para o novo item, assim não há necessidade de preencher manualmente.
PASSO 3
Regrave a Nota Fiscal, acesse o módulo NF-e e efetue novamente o processo de: Pesquisar, Gerar, Validar, Assinar e Transmitir para SEFAZ.