A Rejeição 604 - Total do Outro difere do somatório dos itens ocorre quando emitida uma NF-e com o "Total das Despesas Acessórias/Outras Despesas", for diferente do somatório do "Valor das Despesas Acessórias" de cada item.
Importante: No sistema de Faturamento, o valor de "Outras Despesas" deve ser informado na digitação da nota e no campo "Item Esp.".
PASSO 1
Acesse "Cadastros > Outros Cadastros > Tipo de Nota > Manutenção", e verifique se a opção "Liberar campos aba NF-e/Impostos", está selecionada.
PASSO 2
Na digitação da nota, no campo "Item Esp." foi incluído um valor para "Outras Despesas Acessórias".
PASSO 3
No "Item da Nota", e na aba "NF-e/Impostos > Detalhamento", preencha no campo "Outros" o valor rateado de cada produto.
PASSO 4
Confirme se o "Valor Total da Nota" está correto. Caso contrário, realize a alterações necessárias antes de gravar a nota fiscal.
PASSO 5
Acesse o módulo "NF-e" e efetue novamente o processo de "Transmitir para SEFAZ".
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Acesse "Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota > aba Manutenção > Liberar campos aba NF-e/Impostos", desmarque a opção e clique em "Grava". Desta forma, o sistema preenche o campo "Outros" nos "Itens da Nota", rateando o valor total inserido no "Item Esp." automaticamente.
Com a opção "Liberar campos aba NF-e Impostos" desabilitada, na "Digitação da Nota > campo Item Esp. > opção Total Nota Fiscal?", selecione a opção "S". Assim como na opção "Destacar Soma no DANFE", que também precisa estar como "S" para o sistema gerar a tag totalizador de outras despesas.