Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas, diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".
Importante: No sistema de Faturamento, o valor de Outras Despesas deve ser informado na Digitação da Nota > campo Item Esp.
PASSO 1
No menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipo de Nota > aba Manutenção, verifique se a opção Liberar campos aba NF-e Impostos, está selecionada.
PASSO 2
Na Digitação da Nota > campo Item Esp. foi incluído um valor para Outras Despesas Acessórias.
PASSO 3
No Item da Nota > aba NF-e/Impostos > sub aba Detalhamento > preencha no campo Outros, o valor Rateado de cada produto.
PASSO 4
Confirme se o Valor Total da Nota está correto, caso contrário, realize a alterações necessárias antes de gravar a Nota Fiscal.
PASSO 5
Acesse o módulo NF-e e efetue novamente o processo de: Pesquisar, Gerar, Validar, Assinar e Transmitir para SEFAZ.
Informações Complementares:
Em "Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota > aba Manutenção > Liberar campos aba NF-e Impostos", desmarque a opção e clique em "Grava".
Desta forma, o sistema preenche o campo Outros nos Itens da nota, rateando o valor total que foi inserido no Item Esp automaticamente.
Com a opção "Liberar campos aba NF-e Impostos" desabilitada, na "Digitação da Nota > campo Item Esp. > opção Total Nota Fiscal?", selecione a opção "S". Assim como na opção "Destacar Soma no DANFE", que também precisa estar como "S" para o sistema gerar a tag totalizador de outras despesas.