Importante: Deve verificar os valores do Item/Produto dos campos: Valor de Base de Calculo do ICMS (vBC) e Percentual do ICMS (pICMS) e o resultado da multiplicação entre vBC e pICMS, irá visualizar o Valor do ICMS (vICMS).
Deve-se refazer o calculo de multiplicação da Base de Cálculo do ICMS * Percentual da Alíquota, de todos os itens.
A multiplicação desses campos devem ser arredondados para 2 casas decimais, considerando uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Exemplo:
PASSO 2
Deverá comparar os Valores gerados no arquivo XML com os Valores da Nota Fiscal > no grid dos Itens > movendo a barra de rolagem para direita até chegar na Coluna Valor ICMS.
Caso a Alíquota do ICMS estiver incorreta, acesse o Item > aba Produto > e realize as alterações necessárias.
Importante: Verifique se o Código de Tributação selecionado, está correto com a Operação.
PASSO 4
Na aba NF-e / Impostos > aba ICMS > sub aba ICMS > campos Valor de Base de Calculo de ICMS, Alíquota de ICMS e Valor ICMS, confira se o valor calculado está correto..
Importante: Verifique se a Situação tributária do ICMS selecionada, está correta com a Operação.
PASSO 5
Após a correção da nota fiscal, acesse o Módulo NF-e e efetue novamente o processo de: Gerar, Validar, Assinar e Transmitir para SEFAZ.
Informações Complementares:
Através do menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Notas > aba ICMS/IPI verifique se a configuração correta de outros impostos não estão incidindo na composição do Valor de ICMS.
Também para Valores incorretos, verifique no menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota > aba Manutenção > foi habilitado a opção: Liberar Campos NF-e / Impostos.
Ao selecionar este parâmetro, no Item da Nota Fiscal > aba NFe/Impostos e Totais da Nota estarão liberados para digitação, ou seja, sistema Não Fará cálculos automaticamente e todos os valores deverão ser inseridos manualmente pelo usuário, sendo assim, valores digitados incorretamente poderão gerar rejeições pela SEFAZ.
Consegue identificar se a nota fiscal está com os campos liberados, quando apresenta o botão Calcular do lado esquerdo abaixo do quadro dos Itens da NF.
