Erros de Validação (Falha no Schema XML) - NRO

Ultima Atualização: 28/08/2025    Artigo de código : 3669             

Ao validar a nota e apresentar a mensagem "Erro(s): NRO", verifique no cadastro do "Cliente/Fornecedor", se o campo "Número" está preenchido. Esse campo é de preenchimento obrigatório e não pode ficar em branco.

Observação: Caso não possua número em seu endereço, informe as iniciais "SN" em maiúsculo e sem barra ou traço, ou digite 0 (zero).

PASSO 1

Acesse "Cadastros > Clientes", no cadastro do cliente da sua nota fiscal e verifique o preenchimento correto do campo "Número" no endereço. Após, clique em "Gravar".

PASSO 2

Acesse "Cadastros > Fornecedores", no cadastro do fornecedor da sua nota fiscal e verifique o preenchimento correto do campo "Número" no endereço. Após, clique em "Gravar".

PASSO 3

Regrave a nota fiscal, acesse o módulo "NF-e" e efetue novamente o processo de "Transmitir para SEFAZ".