Gia: Tabela 03, CR=10, Campo CFOP_x_ImpRetSubstitutoST_x_ImpRetSubstituído

Ultima Atualização: 17/08/2020    Artigo de código : 3771             

Apresenta mensagem de erro na  validação do arquivo pré-formatado GIA:

A mensagem de inconsistência da validação é apresentada devido possuir escriturado, nesse mês de apuração, situações incompatíveis com as regras da obrigação assessória.

Ex: Possui um CFOP que não condiz com operação de Substituição Tributária, porém com informação no campo ICMS Subst. Trib., como no exemplo abaixo, ou situação contrária, possuindo um CFOP correspondente ao ICMS ST sem o devido valor informado.

Informações: 

Na apresentação do erro, o campo "Linha" indica que ao abrir o arquivo pré-formatado GIA em .txt, após o registro 10 podemos identificar qual o CFOP está inconsistente, mas não permite a identificação da nota.

Neste caso, apresenta linha nº 4:

Porém, na geração do arquivo já apresenta a inconsistência indicando o número da nota fiscal:

A correção deverá ser verificada pelo usuário do sistema de acordo com regras da legislação vigente.

Em caso de dúvidas, poderá consultar um contador, contratar uma consultoria particular ou verificar com a Secretaria da Fazenda do seu estado.