Emissão Nota de Entrada - Devolução
Ultima Atualização: 11/07/2024 Artigo de código : 3805
Olá, tudo bem? Espero que sim, soube que você deseja emitir uma nota de entrada de devolução, vem comigo que eu te ajudo, mas antes dá uma olhadinha na descrição em destaque logo abaixo referente a emissão desse tipo de nota.
A Nota Fiscal de Devolução planeja anular o processo de compra ou a própria nota fiscal.
Sendo assim, quando a venda não se concretiza ou há necessidade de anular uma nota fiscal que já passou do prazo de cancelamento é necessária a emissão da NF-e de Devolução.
Geralmente a Devolução é feita quando bens adquiridos não são entregues, quando há recusa do comprador ou quando já passou o prazo de cancelamento da nota fiscal de origem.
PASSO 1
Para criar a natureza de devolução acesse o menu "Cadastros > Naturezas".
Agora clique em "Criar Natureza da Nota Fiscal".
Na tela de cadastro da natureza:
- Preencha a descrição da sua natureza que facilitará a busca no momento da digitação da Nota.
- Selecione o CFOP para dentro do Estado e para Fora do Estado que será utilizado nessa natureza de operação
- No campo Finalidade selecione a opção: Devolução.
- Após clique em "Salvar"
Lembre-se: Para operações de entrada dentro do estado o CFOP deve começar com 1, para operações de entrada fora do seu estado o CFOP deve começar com 2 .
Será necessário verificar com seu contador qual o CFOP correto para essa operação.
PASSO 2
Digitação da Nota Fiscal
No menu principal do sistema selecione a opção "Emissão de Notas > Notas de Produtos (NFe) > Entrada de Produto".
Agora clique no botão "Nova Nota de Entrada".
Na digitação da NF-e informe os campos a seguir:
Fornecedor: Insira o Fornecedor da sua NF-e (local de onde a NF-e está saindo).
Natureza: Neste campo será necessário vincular a Natureza criada no Primeiro passo. Basta digitar as primeiras letras do nome que a mesma aparecerá na listagem, após selecione a natureza desejada.
Produto: Adicione o(s) produto(s) na nota.
PASSO 3
Vá até a aba "Documentos Referenciados" e clique em "Inserir Documento", após informe os dados do documento a ser devolvido.
Lembre-se: Para referenciar a chave de acesso da NF-e é necessário informar os 44 dígitos da chave de acesso da nota de origem sem pontos ou espaços (somente os números). Caso precisei excluir uma das chave de acesso referenciadas basta clicar no X que consta no canto direito desse campo.
Importante: O sistema permite referenciar mais de um documento, porém consulte o seu Consultor Tributário (Contabilidade) quantos documentos poderá referenciar para a operação que está realizando.
A Chave de acesso da Nota Fiscal fica localizada no canto direito superior do DANFE, abaixo do Código de barras.
PASSO 4
Na digitação da NF-e de devolução o campo forma de pagamento deve ser preenchido com a opção "90- Sem pagamento"
Após o preenchimento dos campos citados acima, finalize a nota conforme as necessidades da sua operação.
PASSO 5
Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar, Validar e Emitir.Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.
Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!
Observação: Caso possua dúvidas referentes qual informação preencher entre em contato com o seu Consultor Tributário ou com Órgão Competente do seu Estado.