IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES FORNECEDOR x PRODUTOS - C.I. Código de Integração da contabilidade - Importação NF-e Entrada

Ultima Atualização: 19/08/2020    Artigo de código : 3926             

Na rotina de Configuração Fornecedor x Produtos NF-E Federal (Terceiros), é possível que o usuário configure o C.I. (Código de Integração) para que as importações dos arquivos XML de entrada sejam otimizadas, facilitando a integração com a contabilidade.

Ao acessar o Menu Arquivos > Cadastros > Configuração Fornecedor x Produtos NF-E Federal (Terceiros), ou no momento da importação dos arquivos, a mesma tela pode ser localizada ao clicar na aba Produtos, assim terá a acesso à tela de configuração:

Observação: Esses dados podem ser configurados uma única vez quando for realizado em Menu Arquivos > Cadastros > Configuração Fornecedor x Produtos NF-E Federal (Terceiros). Após gravar, o sistema guardará as informações e sempre que utilizar a rotina de importação XML e o sistema reconhecer o fornecedor e os produtos, automaticamente serão considerados os dados dessa tela.

A tela possui os campos:

• C.I. Todas as Operações.
• C.I. Operações à Vista.
• C.I. Operações à Prazo.

Configuração dos Códigos de Integração x CFOP

Menu Arquivos > Integração Contabilidade > Notas Fiscais de Enrtradas e Saídas.

Atenção: Na rotina de configuração dos Códigos de Integração x CFOP, não há campos para discriminar se o C.I. cadastrado são de operações á vista ou à prazo, esse deve ser um controle do usuário.

Arquivo XML

Importante: Para que a importação do arquivo tenha êxito de acordo com a configuração, no arquivo XML deverá constar a TAG <indPag> informado 0 - Pagamento à vista, 1 - Pagamento à Prazo ou 2 - Outros. Caso contrário, o sistema não importará a nota fiscal com o C.I. configurado.

Veja abaixo a imagem da NF-e após a importação quando seguida todas as regras da rotina. Será informado no campo C.I. o código previamente configurado.

Depois, realize a integração conforme necessidade.