IMPORTAÇÃO NF-e - CONFIGURAÇÕES FORNECEDOR x PRODUTOS - C.I. Código de Integração da contabilidade - Importação NF-e Entrada

Ultima Atualização: 11/08/2025    Artigo de código : 3926             

Na rotina de Configuração Fornecedor x Produtos NF-E Federal (Terceiros), é possível que o usuário configure o C.I. (Código de Integração) para que as importações dos arquivos XML de entrada sejam otimizadas, facilitando a integração com a contabilidade.

Ao acessar "Arquivos > Cadastros > Configuração Fornecedor x Produtos NF-E Federal (Terceiros) > Configuração Fornecedor x Produtos", ou no momento da importação dos arquivos, a mesma tela pode ser localizada ao clicar na aba Produtos, assim terá a acesso à tela de configuração:

Observação: Esses dados podem ser configurados uma única vez quando for realizado em "Arquivos > Cadastros > Configuração Fornecedor x Produtos NF-E Federal (Terceiros)". Após gravar, o sistema guardará as informações e sempre que utilizar a rotina de importação XML e o sistema reconhecer o fornecedor e os produtos, serão automaticamente considerados os dados dessa tela.

A tela possui os campos:

C.I. Todas as Operações.

C.I. Operações à Vista.

C.I. Operações à Prazo.

REPETIR CONFIGURAÇÃO PARA TODOS OS PRODUTOS

Essa opção "Repetir config. para todos os produtos" serve para aplicar automaticamente a mesma configuração em todos os produtos do cadastro ou lote que você está editando.

Ela vai copiar para todos os produtos as informações que você definir nos campos:

C.I. (Código de Identificação)

Deduzir ICMS ST em Isentos/Outros na Tributação ICMS

Tributação IPI

Ou seja, em vez de configurar manualmente produto por produto, o sistema repete a configuração para todos, garantindo que a tributação fique padronizada.

CONFIGURAÇÃO DOS CÓDIGOS DE INTEGRAÇÃO X CFOP

Acesse "Arquivos > Integração Contabilidade > Notas Fiscais de Entradas e Saídas".

Atenção: Na rotina de configuração dos Códigos de Integração x CFOP, não há campos para discriminar se o C.I. cadastrado são de operações à vista ou a prazo, esse deve ser um controle do usuário.

ARQUIVO XML 

Importante: Para que a importação do arquivo tenha êxito conforme a configuração, no arquivo XML deverá constar a "TAG <indPag>" informado 0 - Pagamento à vista, 1 - Pagamento à Prazo ou 2 - Outros. Caso contrário, o sistema não importará a nota fiscal com o C.I. configurado.

Veja abaixo a imagem da NF-e após a importação quando seguida todas as regras da rotina. Será informado no campo C.I. o código previamente configurado.

Após configurado, realize a integração conforme necessidade.