GIA: Considerar informações na aba ZFM/ALC

Ultima Atualização: 17/08/2020    Artigo de código : 3996             

Abaixo, seguem informações e orientações sobre a escrituração de notas fiscais interestaduais relativas à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comécio, quando ao validar o arquivo pré-formatado GIA e não localizar as informações pertinentes a aba "ZFM/ALC".

Validação do arquivo Pré-Formatado:

Aba ZFM/ALC

• Sem informações.

Aba Saída Interestadual

• Por meio dessa aba, pode-se localizar através dos CFOPs considerados para a UF relativa ao CR=18 (AM).

Escrituração da Nota fiscal (Office Fiscal):

Na escrituração algumas regras devem ser observadas, para tanto, em caso de dúvidas, poderá consultar os materiais de apoio disponibilizado pela própria GIA ou realizar consultoria com a IOB ou de opção particular.

No exemplo, apresentamos que para serem considerados valores na aba ZFM/ALC, é necessário que todas as condições sejam satisfeitas.

• Nessa particularidade, o ICMS do documento foi escriturado em "Outros ICMS", seguindo a regra da GIA, a informação deverá constar em "Isentos ICMS".
• CFOP: Pertencentes ao grupo 6.
• Preenchimento dos campos: ZFM  e Valor. Obs.: Os municípios destinos devem pertencerem a Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio (ver Tabela 12).

Após a correção das informações no lançamento da nota fiscal, deverá ser gerado um novo arquivo para conferência de dados.

Aba ZFM/ALC

Aba Saída Interestadual