Cadastro de Fornecedores

Ultima Atualização: 11/08/2020    Artigo de código : 4075             

Através dessa rotina será possível cadastrar os fornecedores para depois efetuar o lançamento das contas no Contas a Pagar.

Acesse o menu Arquivos/Fornecedores, clique em Novo, efetue o preenchimento das informações do fornecedor na aba Cadastro Principal e clique em Gravar, os únicos campos obrigatórios para preenchimento são: 'Código' e 'Nome'.

Depois se desejar clique na aba Cadastro de Bancos, efetue o cadastro dos dados bancários do fornecedor e clique em Gravar.