Emissão - Nota de Produtos (NF-e)

Ultima Atualização: 03/11/2025    Artigo de código : 4271             

PASSO 1

Acesse "Emissão de notas > Nota de Produtos (NFe) > Saída / Entrada de Produtos" conforme a operação desejada.

PASSO 2

Clique em "Nova Nota de Saída". Para entrada, selecione "Entrada de Produtos".

PASSO 3

Informe o cliente. Caso não esteja cadastrado, clique no + para incluir. É possível editar os dados no ícone de lápis.

PASSO 4

Informe a Natureza de Operação com o CFOP correto. Para cadastrar nova, clique no +.

PASSO 5

O sistema preenche Data e Hora automaticamente, podendo ser editado.

PASSO 6

(Opcional) Referencie pedidos ou códigos internos.

PASSO 7

Inclua o produto digitando o nome ou cadastrando pelo +.

PASSO 8

No campo "Detalhes do Item", informe quantidade, valor unitário, descontos, frete, seguro e outras despesas. O total é  calculado automaticamente.

PASSO 9

Nessa aba, você vai ver campos como:
CST – Situação Tributária
Classificação Tributária
Alíquota da CBS
Alíquota do IBS Estadual
Alíquota do IBS Municipal
O sistema usa os dados do produto para calcular automaticamente as alíquotas dos novos impostos, quando eles estiverem em vigor.

PASSO 10

Na aba ICMS (obrigatória), verifique o cálculo automático ou preencha manualmente conforme orientação da contabilidade.

PASSO 11

Na aba PIS (obrigatória), verifique ou edite os dados conforme orientação da contabilidade.

PASSO 12

Na aba COFINS (obrigatória), verifique ou edite os dados conforme orientação da contabilidade.

PASSO 13

Na aba IPI, o preenchimento é obrigatório para alguns regimes. Para Simples Nacional, é facultativo.

PASSO 14

Na aba Combustível, preencha apenas para produtos derivados de petróleo (NCM 27, 29, 34, 38).

PASSO 15

Na aba Lote/Série (opcional), informe dados de rastreabilidade de produtos sujeitos a controle sanitário.

PASSO 16

Clique em "Adicionar" para inserir o produto na nota.

PASSO 17

Na aba Duplicatas, informe número, vencimento e valor das parcelas (se houver).

PASSO 18

Em "Documentos Referenciados", insira dados obrigatórios para devolução, remessa, retorno, nota complementar, entre outros.

Atenção: Para documentos eletrônicos, as chaves de acesso devem conter apenas números (sem pontos ou espaços).

PASSO 19

Informe endereço de entrega/retirada se for diferente do cadastro do cliente.

PASSO 20

Selecione a Modalidade de Frete.

PASSO 21

Informe a Transportadora. Caso não esteja cadastrada, clique no +. Inclua dados de veículo e embalagens, se aplicável.

PASSO 22

No campo Observações, insira informações adicionais ou configure pela categoria de ICMS.

PASSO 23

No campo Totais, rateie valores de frete, seguro, desconto e outras despesas, se necessário.

PASSO 24

Informe forma de pagamento, tipo de atendimento, destino da operação e total pago. Para cartões, preencha dados adicionais.

PASSO 25

Preencha campos de impostos retidos (se houver).

PASSO 26

Confira os totais calculados pelo sistema.

PASSO 27

Salve, valide e emita a NF-e.

• Salvar: mantém como rascunho.
• Validar: verifica campos obrigatórios.
• Emitir: envia para a Sefaz.
• Danfe/XML: pré-visualização antes da autorização.

Após autorização pela Sefaz, a nota apresentará a situação Autorizada