Módulo Financeiro - Como gerar um Arquivo Remessa
Ultima Atualização: 03/05/2023 Artigo de código : 4355
O arquivo remessa de cobrança bancária é a transmissão eletrônica entre sua empresa e o seu banco. Na prática, o banco precisa receber ou enviar um arquivo (em formato específico) para saber que você faturou um cliente. Isso é feito quando a cobrança ou sua modalidade necessite de um registro.
Como o próprio nome já diz, é o arquivo com extensão .REM que envia informações para cobrar algum cliente de um produto ou serviço. Boletos bancários, débito em conta e outras transações financeiras são elaboradas em um layout específico, padronizado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), que bancos podem ler para efetuar o registro e a cobrança. Um boleto registrado precisa indispensavelmente dessa funcionalidade.
Importante: Está função está disponível apenas para a versão Empresarial do Módulo Financeiro do Start.
Após a emissão do boleto, acesse a aba Boletos > e clique no filtro "Para Remessa";
Serão apresentados em sua tela apenas os boletos que ainda não foram enviados para o banco através de arquivos remessa anteriores. Selecione o checkbox na coluna REM. de todos os boletos que deseja gerar a Remessa e depois clique no botão "Gerar remessa";
Irá apresentar a Confirmação: Tem certeza de que deseja criar o arquivo de remessa? clique no botão "Sim" para continuar;
Em seguida irá apresentar a Informação: O arquivo de remessa foi gerado em: informando o caminho e o nome do arquivo gerado.
Assim que a remessa for gerada os boletos não serão mais apresentados na tela inicial. Caso seja necessário consultar algum boleto ou reemitir a remessa do mesmo boleto, selecione o filtro "Todos", selecione os boletos que deseja reenviar a remessa e repita o procedimento indicado anteriormente.
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