Módulo Comercial - Gerar Financeiro à partir de um Pedido de Venda

Ultima Atualização: 24/02/2023    Artigo de código : 4454             

Ao lançar o recebimento, escolha o modo e o meio de pagamento. Caso o recebimento selecionado seja através de Boleto Bancário Start Corporativo), será possível na própria aba Financeiro emitir o boleto bancário, imprimi-lo ou enviá-lo por e-mail. Para criar o recebimento do pedido de venda siga as instruções abaixo.

GERAR PARCELA ÚNICA

PASSO 1

No Pedido de Venda > clique no botão Receber.

PASSO 2

Selecione a Condição de Pagamento no quadro Parcela Única > Tipo Dinheiro > e clique em Concluir Recebimento.

No Módulo Financeiro > aba Programação > Contas a Receber, visualizará a parcela gerada pelo Pedido de Venda.

GERAR VÁRIAS PARCELAS

PASSO 1

No quadro Parcelas Única > zere a coluna Valor de todos os Tipos de Pagamento > e clique no botão Adicionar Outros Tipos de Pagamentos.

Na tela Adicionar Pagamento > campo Forma de Pagamento > selecione a opção desejada > e clique em Concluir Recebimento.

PASSO 2

Na tela a seguir, visualizará as 3 parcelas da forma de pagamento e as datas previstas, conforme selecionamos no exemplo acima.

Informações complementares:

BAIXAR a parcela diretamente pela Tela do Pedido de Venda.

PASSO 1

Dê duplo clique sobre a parcela criada no Pedido de Venda - aba Financeiro > e na tela Contas a Receber, clique em Lançar Recebimento.

PASSO 2

Na tela Lançar Recebimento > clique novamente em Lançar Recebimento.