DEFIS - valor do ISS Retido na Fonte das NFs de Prestação de Serviços (Relatórios)

Ultima Atualização: 08/12/2020    Artigo de código : 4602             

Apuração do Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município (campo 14 na DEFIS).

Será considerada a UF e o município informados no campo ‘Local da Prestação do Serviço’.



 - Passo 1: Acessar menu Imposto > Simples Nacional > DEFIS Informações Socioeconômicas e Fiscais > Relatórios.

ISS Retido na Fonte das NFs de Prestação de Serviços 

Regra:

Para considerar valores na apuração do relatório, a nota fiscal deverá estar escrituradas conforme definição do layout da DEFIS.

Office Fiscal:

 - Passo 2: No menu Movimentos > ISS > Modelo 51 ou Serviço Prestado/Emitido > Informações - Simples Nacional, o campo ISS Retido deverá estar marcado.

Dessa forma, será considerado os valores de ISS retido dos documentos que estiverem corretamente configurados.