DCTF - A opção selecionada no campo IRPJ do cadastro da empresa está diferente do informado do botão Cadastro, campo Forma de Tributação do Lucro

Ultima Atualização: 14/08/2020    Artigo de código : 4692             

Apresenta mensagem  na rotina de geração do arquivo da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais:

(-) A opção selecionada no campo IRPJ do cadastro da empresa está diferente do informado do botão Cadastro, campo Forma de Tributação do Lucro, corrija um dos campos acima de forma que as informações fiquem iguais, para que não ocorra rejeição do arquivo. 




Informações:
1 - A mensagem apresentada é uma alerta que, caso necessário, deve ser ignorada para prosseguir com a geração do arquivo.

2 - Apresenta essa informação devido a comparação da informação realizada nos campos: 

Forma de Tributação do Lucro
Menu Diversos > DCTF > DCTF Mensal (a partir de 08/2014) > Botão Cadastros



IRPJ
Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Escrita Fiscal 




Informações Adicionais:

Lucro Real: A apuração de IRPJ e CSLL devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema Office Contábil. No Office Fiscal a informação no cadastro da empresa deve ser utilizada para apuração de PIS/COFINS.

Para efeito de informação ao Fisco, na geração do arquivo DCTF o tipo  Real Trimestral ou Real Estimativa deve ser selecionado corretamente no campo Forma de Tributação do Lucro. Dessa forma, a mensagem de alerta será apresentada devido a comparação feita nos dois campos. 

Obs.: Para Lucro Real, os DARFs de IRPJ e CSLL devem ser excluídos do botão Débito/Crédito (Geração da DCTF) e, em seguida, deve ser registrado um novo lançamento para cada imposto com o valor apurado na contabilidade.