CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campo 08 - Serviços 32.00% (CSLL)

Ultima Atualização: 02/09/2020    Artigo de código : 4721             

Neste campo, o sistema trará a soma das notas fiscais de serviços prestados (ISS Modelo 51, 53 e/ou ISSQN) quando não foi selecionado o check CSLL 12%:

Também será considerado como “Serviços 32.00% (CSL)” todas as notas fiscais de saídas lançadas com CFOP de faturamento: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.114, 5.115, 5.118, 5.119, 5.120, 5.122, 5.123, 5.124, 5.125, 5.251, 5.252, 5.253, 5.254, 5.255, 5.256, 5.257, 5.258, 5.401, 5.402, 5403, 5.405, 5.667, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6114, 6115, 6.118, 6.119, 6.120, 6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.251, 6.252, 6.253, 6.254, 6.255, 6.256, 6257, 6258, 6401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.667, 5.501, 5.502, 6.501, 6.502, 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.251, 7.501, 7.651, 7.654, 7.667. 

Para os CFOPs que indicam “venda futura” ou “entrega futura”, somente serão considerados se a resposta à pergunta apresentada abaixo for “Sim”: 5.922, 6.922, 5.116, 6.116, 5.117, 6.117, 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 5.655, 5.656, 6.654, 6.655, 6.656.



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