CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Demonstrativo mensal de IR Empresas: Campos DEDUÇÕES IR (DIGITAÇÕES EMPRESA - Dados Complementares/Deduções)

Ultima Atualização: 13/08/2020    Artigo de código : 4723             

Nestes campos, o sistema trará valores dos lançamentos efetuados no menu Imposto > Digitações Empresas > aba 2 – Dados Complementares/Deduções:

Dev. de Exportação e de Venda Fim Especif. Exp.(IRPJ 8%): O sistema traz para este campo o valor total referente lançamentos de notas fiscais, no menu Movimentos > NF Entradas/Saídas, referente devolução de exportação. Este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais.

Anulação Serv. Exportação (IRPJ 8%): Será demonstrado neste campo, os valores de anulação de serviço de transporte para exterior, no qual será lançado no menu Movimentos > NF Entradas/Saídas com CFOP 3.206, sendo definido como modelo de nota fiscal transporte de carga. O sistema permite também que seja informado o valor manualmente neste campo. Se nos lançamentos de notas fiscais referentes anulação de serviço de transporte para exterior com CFOP 3.206, não houver definição do tipo de transporte (cargas ou pessoas), o sistema demonstrará o valor neste campo.

Anulação Serv. Exportação (IRPJ 16%):  Será demonstrado neste campo os valores de anulação de serviço de transporte para exterior, no qual será lançado no menu Movimentos > NF Entradas/Saídas com CFOP 3.206, sendo definido como modelo de nota fiscal transporte de pessoas. Também será demonstrado neste campo o valor das notas fiscais referente anulação de serviço de comunicação para exterior com CFOP 3.205, se no menu Arquivos > Empresas Usuárias > Escrita Fiscal, no botão Configurações p/ IRPJ, estiver selecionado com alíquota de 16%. O sistema permite também que seja informado o valor manualmente neste campo.

Anulação Serv. Exportação (IRPJ 32%): Será demonstrado neste campo os valores de anulação de serviço de comunicação p/exterior com CFOP 3.205, se no menu Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Escrita Fiscal, no botão Configurações p/ IRPJ, estiver selecionado com alíquota de 32%. O sistema permite também que seja informado o valor manualmente neste campo.