CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO - Como unificar o adicional de IR no relatório demonstrativo e no DARF?

Ultima Atualização: 12/08/2020    Artigo de código : 4795             

Adicional de IR empresas Matriz + Filiais (estimativa e/ou presumido)

Como unificar o adicional de  IR no relatório demonstrativo mensal de IR e no DARF?

Na demonstração abaixo exemplificamos o cálculo realizado em empresa que apuram por estimativa, ou seja mensal. Porém a tratativa será a mesma para apuração trimestral quando for lucro presumido, diferenciando-se  apenas por  conferências trimestrais.

Obs: Os cálculos do adicional é realizado sobre  sobre o excesso (Estimativa) R$ 20.000,00 e (Presumido Trimestral) R$ 60.000,00.

Lançamento na Filial




Adicional de IR empresas + Filiail (estimativa e presumido)

Acessar na empresa Filial Menu Imposto > Digitações de Empresas, clique em "OK"tela de Dados Fiscais, 



Lançamentos na Matriz



Acesse na empresa Matriz, Menu Imposto > Digitações de Empresas, clique em "OK"tela de Dados Fiscais;
Apresentará a janela com a seguinte pergunta: "Totalizar  Cálculos com a Matriz", clique em SIM;
Em seguida OK, e novamente SIM na confirmação de dados.



Acesse menu Relatórios > Relatórios > Impostos > Demonstrativo Mensal de IR Empresas
Clique em Vídeo, e marque o Check: Calcular Impostos com a Matriz;
Selecione OK e Vídeo novamente.




No demonstrativo, será apresentado a totalização das receitas 
Quando ultrapassado o excesso de IR mensal de R$ 20.000,00 o sistema fará o cálculo do Adicional de IR




O valor unificado entre matriz e filial, poderá ser apresentado no DARF, da seguinte forma:
Acesse menu Impressos > DARF > Selecione os check´s: Impostos pagos pela matriz e Imprimir DARF desenhado;
Clique na aba: Outros Darf´s.



Selecione o Imposto: Adicional de IRPJ;
Verifique o valor do imposto.



 

 



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