CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS - Quando possuo nota de devolução e o valor apresentado no Relatório de PIS/COFINS não confere com o valor do documento?

Ultima Atualização: 02/09/2020    Artigo de código : 4799             

Para as Devoluções de entradas (Pis/Cofins) consideramos os seguintes CFOP's:
1.201 / 1.202 / 1.203 / 1.204 / 1.205 / 1.206 / 1.207 / 1.410 / 1.411 / 1.660 / 1.661 / 1.662 / 2.201 / 2.202 / 2.203 / 2.204 / 2.205 / 2.206 / 2.207 / 2.410 / 2.411 / 2.660 / 2.661 / 2.662

Exemplo Prático:

Documento Fiscal de devolução com Vl contábil: R$ 1.000,00
Base de ICMS: R$ 700,00
Vl IPI: R$ 200,00
Vl ICMS ST: R$ 100,00




Livro de Entradas
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VL Contábil: R$ 1.000,00

PIS/COFINS
Menu Relatórios > Relatórios > Imposto > PIS/COFINS

Nesse relatório é considerado o Valor Contábil, mas deste valor deve subtrair o valor do IPI e valor do ICMS ST de cada NF.

Relatório de Pis e cofins Devoluções