DARF - Valor da CSLL (Contribuição Social) não confere com o valor apresentado no Demonstrativo Mensal de I.R Empresas

Ultima Atualização: 28/04/2017    Artigo de código : 4820             

Apresenta diferença entre a apuração da Contribuição Social no relatório Demonstrativo Mensal de IRPJ e o valor apresentado no DARF.


Neste exemplo uma empresa de lucro presumido que apura o imposto trimestralmente, o valor apresentado é R$ 115,30 
(Menu Relatórios > Relatórios  > Imposto > Demostrativo Mensal de I.R Empresas)

A ocorrência pode ser apresentada mesmo  se a apuração for por Estimativa, caracterizando o imposto mensal.

O DARF apresenta R$ 140,31
(Menu Impressos > Impressão de DARF > Outros DARF´s)

Verificações:

Acesse menu Arquivos > Empresas Usuárias > Escrita Fiscal > Campo: Configurações de  IRPJ e CSLL,  e confirme  a informação em: % alíquota de tributação da CSLL.

Verifique em cada período do do trimestre em caso de Lucro Presumido ou apenas no período  de apuração  no caso de Estimativa.

Corrija se necessário e realize a  verificação do relatório novamente em cada período do trimestre, em seguida  confira o DARF do imposto.