DECLAN - Aba: Receita Bruta Mensal

Ultima Atualização: 30/06/2017    Artigo de código : 5209             

Para esta opção, será apresentada a soma das notas fiscais, conforme validações do sistema e demonstradas nas colunas para informação da DECLAN-IPM.

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Primeiramente, o usuário precisa determinar a situação da empresa através das perguntas da tela:
Estabelecimento Principal ou Único no Estado: Deve selecionar caso a empresa possua filiais. Habilitando esta opção, serão liberadas as duas outras perguntas:

Estabelecimento Único em Território Nacional: Deve ser selecionado se a empresa não tiver filiais.
Não Houve Receita Ano-Base Para a Empresa: Será habilitado se nem a Matriz, nem as filiais possuíram movimentação no ano-base.
Ou ainda poderá selecionar a próxima opção se houve receita ano-calendário para o estabelecimento.
Não Houve Receita Ano-Base Para o Estabelecimento: Deve ser selecionado caso a empresa seja única (sem filiais) e não teve receita no ano-base.



Serão totalizadas na coluna Receita Bruta do Estabelecimento:

(+) Vendas: Para esta opção, será trazida a soma das notas de saídas do mês, com os CFOP's: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.114, 5.115, 5.118, 5.119, 5.120, 5.122, 5.123, 5.124, 5.25, 5.251, 5.252, 5.253, 5.254, 5.255, 5.256, 5.257, 5.258, 5.551, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.118, 6.119, 6.120, 6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.251, 6.252, 6.253, 6.254, 6.255, 6.256, 6.257, 6.258, 6.551.

(+) Venda Futura: Para esta opção, será trazida a soma das notas de saídas do mês, com os CFOP's 5.116, 5.117, 5.922, 6.116, 6.117, 6.922.
Para estes CFOP's é apresentada a pergunta "Considerar os valores desta linha como Faturamento?"



Se a resposta for: SIM o valor desta Nota fiscal será somado nesta coluna, se a resposta for NÃO, não será somada esta nota, e o valor será desconsiderado para o faturamento.

(+) Venda de Sucatas: Para esta opção, será trazida a soma das notas de saídas do mês, com os CFOP's DIFERENTE de: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 5.109, 5.10, 5.111, 5.112, 5.113, 5.114, 5.115, 5.118, 5.119, 5.120, 5.122, 5.123, 5.124, 5.125, 5.251, 5.252, 5.253, 5.254, 5.255, 5.256, 5.257, 5.258, 5.551, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.118, 6.119, 6.120, 6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.251, 6.252, 6.253, 6.254, 6.255, 6.256, 6.257, 6.258, 6.551, porém foi utilizado o Código Turbo 599 (Vendas Sucatas), esse lançamento será somado e totalizado nesta coluna.

Se o CFOP for: 5.116, 5.117, 5.922, 6.116, 6.117, 6.922, e a resposta da pergunta "Considerar os valores desta linha como Faturamento?" tenha sido NÃO, porém foi utilizado o Código Turbo 599 (Venda Sucatas), esse lançamento será somado nesta coluna.

(+) Exportação/Venda fim espec. Exportação: a) Para esta opção, será trazida a soma das notas de saídas do mês, com os CFOP's: 5.501, 5.502, 6.501, 6.502, 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.251, 7.301, 7.358, 7.501, 7.551.

b) Se o CFOP do lançamento iniciar com 7 e não constar na lista cima, porém foi utilizado o Código Turbo 599 (Vendas Sucatas), esse lançamento também será somado nesta coluna.

(+) Prestação de Serviços: a) Para esta opção, será trazida a soma das notas de saídas do mês, com os CFOP's: 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.305, 5.306, 5.307, 5.351, 5.352, 5.353, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.359, 5.932, 6.301, 6.302, 6.303, 6.304, 6.305, 6.306, 6.307, 6.351, 6.352, 6.353, 6.354, 6.355, 6.356, 6.357, 6.359, 6.932.

b) Serão somados também os lançamentos das notas fiscais de serviços modelo 51 e 53 do mêsQuando ISS modelo 51 – será somado o campos Valor + IsentosQuando ISS modelo 53 – será somado o campo Valor Total da Nota.

(-) Devoluções/Anulações: Para esta opção, será trazida a soma das notas de entradas do mês, com os CFOP's: 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1205, 1.206, 1.207, 1.503, 1.504, 1.553, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.503, 2.504, 2.553, 3.503, 3.211, 3.553.

Obs: Todos estes valores também podem ser visualizados no Demonstrativo Mensal de IR da empresa, em Menu Relatorios/Relatórios.

ATENÇÃO: Para todas as validações de CFOP's citadas acima, será considerada a seguinte regra: Se a nota tiver apenas uma linha de lançamento no grid, somar a informação do campo Valor Contábil, caso contrário, somar nas linhas do grid os campos Base ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib e IPI (exceto quando código turbo 502 e 503).