Lançamento NF-e com Produto que possui Código CEST

Ultima Atualização: 07/08/2024    Artigo de código : 5265             

O Código Especificador da Substituição Tributária "CEST", deve ser informado no item da nota quando houver operação relacionada a Substituição Tributária, ou seja, operações sujeito ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação relativos às operações subsequentes.

Contribuintes do Regime Normal quando a situação tributária for:
10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
90 - Outros, quando o valor do ICMS ST for preenchido.

Contribuintes do Simples Nacional quando a situação CSOSN for:
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
900 - Outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária.

PASSO 1

No Item da Nota > aba NF-e/Impostos > sub aba Detalhamento > o campo Cód. Especificador ST apresenta preenchido, se estiver preenchido no cadastro do produto.

Informações Complementares:

-Visualização TAG XML

-Com relação ao Danfe não houve mudança em seu leiaute: Conforme especificação de algumas operações, esta informação deve constar em seu Danfe, desta forma, certifique-se se o código cest pode ser alimentado no complemento do item.

-Complemento do Item

No Item da Nota Fiscal > campo Complementos > informe SIM > em seguida Enter e o sistema vai exibir a tela para preenchimento manual da informação desejada.

Passe com Enter nas demais linhas até a janela ser fechada.

-Visualização Danfe

-Visualização TAG Complemento do Item.