Demonstrativo Mensal IR - Deduzir o adicional de IR utilizando o saldo de IRRF a compensar e dedução a transportar

Ultima Atualização: 19/07/2017    Artigo de código : 5311             

Na ocorrência em que se desejar compensar o valor do saldo de IRRF no débito de Adicional de IR do período. Atualmente, o usuário deve prosseguir com procedimentos manuais no sistema para apresentação dessa apuração no relatório demonstrativo mensal de IR.

No exemplo abaixo será deduzido o valor do campo 86 - ADC. DE IR TRIMESTRAL A PAGAR, pelo valor do campo 47 -SALDO IRRF/COMPENSA. E DED. A TRANSPORTAR.

O valor do IRRF desconto do valor do IR à pagar, totalizam R$ 16.000,00.
O valor do Saldo credor de IRRF R$ 16.000,00, será descontado do Valor de recolhimento do Adc. de IR R$ 50.000,00.



Acesse o menu Imposto > Digitações Empresas.
Na aba Dados Fiscais, para efetuar a devida alteração  o usuário deverá identificar se o IRRF se refere a ISS ou saidas.

Neste exemplo, deverá deduzir o valor que está para trasportar no campo IRRF (NF ISS):
Conforme o exemplo: 1000.000,00 - 16.000,00 = 84.000,00 


Acesse a aba Dados Complementares/Deduções e informe o valor para dedução no campo Comp. Adc. IR (16.000,00).



Clique em OK, em seguida Sim:



Acesse novamente o Relatório Demonstrativo Mensal de IR Empresas para verificações:

Observe que o valor de dedução, será apresentado no campo correspondente: 22- Compensações de Adicional de IR.
Verifique o cálculo do imposto entre os campos 42 e 43.
Confirme que o saldo a transportar será zerado, conforme o valor deduzido - Campo 47.
O valor do Adc. de IR campo 86  foi alterado conforme cálculo efetuado pela dedução. 



Observações:

> Realize o controle manual dessa rotina sempre que necessário.

> Após essa alteração nenhuma modificação  de valores em NF´s serão considerados para cálculo de imposto.
Se for preciso desfaça o procedimento, altere, inclua ou exclua NF e depois volte com o procedimento manual.