DIME - SANTA CATARINA - Erro: Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do Quadro 9 [Verificação 1]

Ultima Atualização: 19/07/2017    Artigo de código : 5325             

Apresenta mensagem de erro ao validar o arquivo DIME.

Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do quadro 9.

Verificações e Procedimentos:

Para auxílio, a primeira etapa é conferir as configurações realizada para entrega desse arquivo:

Neste caso, a empresa é uma filial e no campo: Apuração Consolidada: É estabelecimento consolidado e sobre a Escrita Contábil: Sim, Dados inform. no estab. principal.

Essa configuração define que não há apuração de impostos pela empresa, porque será apresentada na matriz.



Verifique se existe informações preenchidos no quadro 12 - Discriminação dos pagamentos de Imposto e dos Débitos Específicos.
(campo de preenchimento manual)

As informações desse quadro representa que a apuração dessa empresa apuraou o imposto de ICMS com valor à recolher.



Na existência do quadro acima preenchido, verifique o  Quadro 09, Página 2, item 999 (=) Imposto a Recolher se houve Imposto à Recolher:
(verifique a informação com o Check marcado)

Observe nesse caso que não houve valor de ICMS a ser recolhido nesse período. Justamente porque o imposto foi centralizado na Matriz.



Solução:

Deverá verificar se a configuração no quadro: 00 - Informações Iniciais estão corretas, caso sim, poderá excluir as informações do quadro 12, utilizando o botão: Excluir.

Em seguida, realize a geração e validação de um novo arquivo DIME.



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CLIQUE AQUI para verificação 2.