Lançamento de Outros Valores - Outros débitos - Estorno de créditos - Outros créditos - Estorno de débitos - Deduções do imposto apurado

Ultima Atualização: 23/08/2022    Artigo de código : 5702             

Acesse o "Tributos > Detalhamento de ICMS/IPI"

Esta rotina deverá ser utilizada para informação de valores a serem considerados na apuração do ICMS, ICMS ST e IPI. Os valores lançados serão listados nos livros de apuração de ICMS, ICMS ST e IPI, na geração de arquivos estaduais e na emissão de guias de recolhimento.

A tela terá variação de campos, conforme a Unidade de Federação do estabelecimento selecionado. Isto ocorre porque cada estado possui regras distintas com relação ao recolhimento destes tributos e para geração destas informações nos diversos validadores.




Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Tributo: Informe/selecione o código do tributo que irá detalhar. Quando informado o tributo, filtra na grid e exibe somente os registros já gravados com esse código de tributo.

Os tributos disponíveis são:

0: ICMS
1: ICMS ST
2: DIFAL/FCP
9: IPI

Natureza: Informe a natureza do valor que está sendo lançado, ou seja, se é um valor credor ou devedor.
As opções desse campo sempre serão as mesmas independente do tributo. Quando informada a natureza, filtra na grid e exibe somente os registros já gravados com esse código de natureza.

As naturezas disponíveis são:

0: Outros débitos
1: Estorno de créditos
2: Outros créditos
3: Estorno de débitos
4: Deduções do imposto apurado

Data: Informe a data de referência no formato DD/MM/AAAA.

UF: Este campo será habilitado somente se o tributo for 1-ICMS ST e considerará automaticamente a UF do estabelecimento, permitindo alteração.

Código Detalhamento: Há diversos códigos de detalhamento disponíveis, que variarão de acordo com o tributo, com a natureza e a UF do estabelecimento. Cada Unidade de Federação possui regras distintas para informação destes códigos.

Código SPED: Há diversos códigos SPED disponíveis, que variarão de acordo com o tributo, com a natureza e a UF do estabelecimento. Cada Unidade de Federação possui regras distintas para informação destes códigos.
Caso algum código não esteja disponível, ele poderá ser incluído em "Cadastros > Genéricos > Códigos de Ajuste SPED".

Valor: Valor do detalhamento.

Descrição: Detalhar o lançamento.