- Internas: O usuário deverá informar o Valor de Faturamento de
operações para dentro do estado.
- Interestaduais: O usuário deverá informar o valor de
Faturamento de operações para fora do estado.
- Exportação: O usuário deverá informar o Valor do Faturamento
de operações de exportação, para fora do país.
- Faturamento: Este campo é fechado para o usuário, será
discriminado automaticamente a soma dos campos: Internas, Interestaduais e
Exportação.
- Ref. N.F de ____ a ____: O usuário deverá informar a sequencia
de NF's que compõem o faturamento informado.
- Série: O usuário deverá informar a Série das notas fiscais que
compõem o faturamento informado.
As informações deste campo serão levadas para o rodapé do livro de entradas
da empresa, para a DS - Declaração do Simples (Períodos até 06/2007).
Obs. Este lançamento deve ser efetuado apenas por empresas que não
façam digitação de nota fiscal. Se no mesmo mês o sistema encontrar lançamentos
de notas fiscais de saídas e também valores informados em Outros Valores -
Faturamento ME, será considerado para fins de faturamento apenas os lançamentos
de notas de saídas.
Outras Saídas DSN
Este campo será utilizado por empresas optantes pelo Simples Nacional que
estejam obrigadas à entrega do arquivo magnético DSN - Declaração do Simples
Nacional à SEFAZ do estado de SP.
Obs. Vide próximo tópico - Empresa Simples Nacional - São Paulo
Detalhamento Saídas Interestaduais e ZFM/ALC
Este campo será utilizado por empresas optantes pelo Simples Nacional que
estejam obrigadas à entrega do arquivo magnético DSN - Declaração do Simples
Nacional à SEFAZ do estado de SP e que possuam operações de saída para Zona
Franca de Manaus.
Obs. Vide próximo tópico - Empresa Simples Nacional - São Paulo
Regime Apuração Estimativa - Fix. Por Período (R$) e Deduções
(R$)
- Estado de São Paulo: Campo habilitado até 12/2000 para
empresas apuravam o ICMS por estimativa, informando o valor fixo para o período
e deduções, para o 1º e 2º semestre.
- Demais Estados: Campo aberto para qualquer período mês/ano,
para empresas que apuram o ICMS semestralmente.
Apuração C.E.C/Gia-PR
- Número de Func. na produção: O usuário deverá informar a
quantidade de funcionários na produção
- Número de e Número de Func. outros setores: O usuário deverá
informar a quantidade de funcionários em outros setores.
Esta informação será utilizado na geração da gia do estado do Paraná e do Rio
Grande do Sul.
Obs. O Regime de Apuração C.E.C foi extinto.
Simples Paulista
Valor a ser Estornado de ICMS : Para empresas ME's no Estado de
São Paulo o usuário deverá informar o valor do ICMS pago (diferencial de
alíquotas nas compras interestaduais) referente notas fiscais de devolução de
vendas.
Informações ref. Saldo de Estorno de 12/2005
Esse link somente será apresentado para empresas ativas a partir de 01/2006 e
quando no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Escrita Fiscal - campo “Simples SP”
estiver como EPP.
- Saldo Anterior de ICMS à estornar ref. 12/2005;
- Saldo Anterior de ICMS à estornar (Débito ICMS);
- Saldo Anterior de ICMS à estornar (Diferencial de
Alíquota.)
Obs. A partir de 02/2006, o sistema trará os campos da tela que,
abre-se ao clicar no link nublados, não permitindo alteração nos valores, pois
sua finalidade é informar saldo anterior a 01/2006.Ao acessar essa opção, o
sistema trará uma tela com três campos:
Faturamento Prestação Serviços
O sistema demonstra automaticamente os valores o valor da digitação de notas
fiscais de serviços efetuadas no Menu Movimentos - ISS - Modelo 51 e Modelo 53.
Rodapé do Livro de Entrada
O usuário poderá utilizar este campo para inserir informações diversas que
deseja imprimir no rodapé do livro de entradas.
Obs. Este campo será habilitado apenas para empresas que no Menu
Arquivos - Empresas Usuárias - Aba Escrita Fiscal - campo Tipo estiver como Micro
Empresa,
Exemplo: a informação de uma nota fiscal cancelada.