Outros Valores - Centralizar ICMS (PR)
Ultima Atualização: 21/08/2020 Artigo de código : 584
Outros Valores
. Acesse o Menu Arquivos - Outros Valores - Aba Centralizar ICMS (PR)
Esse menu tem a função de unificar os valores de ICMS das filiais na empresa
Matriz, demonstrando-os no livro de apuração de ICMS.
Será utilizado apenas
por empresas do Estado do Paraná, quando no menu Arquivos/Empresas Usuárias/aba
Escrita Fiscal/campo ICMS - PR estiver como Microempresas e Empresa de Pequeno
Porte, e a empresa possua filiais. E que necessitam fazer o recolhimento do ICMS
centralizado na matriz, bem como geração da gia, de acordo com o RICMS-PR.
Ao acessar este menu, o usuário terá acesso á tela
O usuário deverá informar em cada uma das filiais informar os dados da Nota
Fiscal emitida com o faturamento mensal.
- Número: Informe o Número da nota fiscal emitida pela filial
com o faturamento total da filial
- Data: Informe a data de emissão da nota fiscal emitida pela
filial com o faturamento total da filial
- CFOP: Informe o CFOP da nota fiscal emitida pela filial com o
faturamento total da filial.
Obs. O CFOP deve ser sempre
5.949 conforme legislação do estado do PR.
Valor: Informe o Valor da nota fiscal emitida pela filial com o
faturamento total
Obs. O sistema habilita para digitação somente nas filiais, enquanto
na matriz apenas demonstra os lançamentos originados nas filiais.
Acessando o mesmo menu na Matriz, o usuário poderá apenas visualizar os dados
cadastrados na Filial
Ao visualizar o livro de ICMS da Matriz, serão apresentados os valores de
faturamento da filial:
Na gia da filial esses valores, assim como os cálculos dos impostos, aparecerão
zerados, apresentando somente as movimentações. Na gia da matriz os valores
serão transportados para o campo 49, gerando assim o cálculo do débito de
imposto total.
Obs:. Este lançamento não é integrado com a contabilidade.