Outros Valores - Controle de Créditos - ICMS
Ultima Atualização: 27/05/2016 Artigo de código : 585
Outros Valores
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Esse menu tem a função de de demonstrar os créditos fiscais de ICMS
controlados extra-apuração. Ou seja, demonstrar o que foi recebido de crédito e
o que foi utilizado. As informações deste campo serão utilizadas na geração da
EFD - Escrituração Fiscal Digital
Acessando esta tela o usuário terá acesso à tela:
Clicando em Novo poderá informar os campos:
Campo Código de Ajuste: O usuário deverá informar o código de ajuste de
acordo com a tabela disponibilizada pelo estado.
Clicando no ícone de
pesquisa, será aberta uma tela para visualização desta tabela:
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Para selecionar, deve clicar duas vezes em cima do código
desejado.
Informado o código o sistema liberará os demais campos:
Saldo de Créditos Fiscais de Per. Anteriores: O usuário deverá
informar este campo caso a empresa possua saldo de créditos fiscais extra
apuração de períodos anteriores.
Total de Crédito Apropriado no Mês: O usuário deverá informar o
valor total de crédito apropriado do mês.
Total de Créditos Recebidos por Transferência: O usuário deverá
informar neste campo o total de créditos recebidos por transferência extra
apuração, se houver
Total de Créditos Utilizados no Período: O usuário deverá
informar neste campo o total de créditos utilizados no período.
Saldo de Crédito Fiscal Acumulado à Transportar: O sistema
efetuará o cálculos dos créditos e débitos informados e demonstrará o saldo de
crédito fiscal acumulado.
Depois de informados os Créditos, se possui valor no campo Total de Créditos
Utilizados no Período o sistema habilitará o botão: Tipo de Utilização do
Crédito, no qual o usuário deverá informar o código de utilização do crédito
fiscal de acordo com a tabela pré definida pelo estado.
Clicando neste botão, será aberta a tela para inclusão do Código de
Utilização dos Créditos Fiscais, para visualizar todos os códigos, o usuário
deverá clicar no ícone pesquisa.
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Depois de localizado o código desejado, de um duplo clique sobre o código que o
mesmo ficará selecionado na tela:
Depois o usuário deve informar os campos:
Número do Documento Utilizado na Baixa dos Créditos: O usuário
deve informar o número do documento utilizado para utilização dos créditos
Total de Crédito Utilizado: O usuário deverá informar o valor
de credito utilizado por este documento
O botão Tipo de Utilização do Crédito apenas ficará habilitado se houver
valor informado no campo Total de Créditos Utilizados no Período.
Caso
contrário, ao clicar neste botão será apresentada a mensagem:
Obs. Pode existir mais de um Código para o total de créditos utilizados.