Para cálculo do Simples Nacional, o sistema preencherá no PGDAS, por meio do menu "Tributos > Simples Nacional", os totais dos anexos conforme regra de sistema.
Estas informações para o Simples Nacional são separadas utilizando-se dos cadastros de natureza de operação e itens de serviços (permitindo alterações manuais).
Quando no cadastro do CFOP/Variação informado em Incidências > campo Tributação pelo Simples Nacional, a opção estiver preenchido com a opção 1 – Revenda de Mercadorias.
Quando no cadastro do CFOP/Variação informado no botão Incidências > campo Tributação pelo Simples Nacional, a opção estiver preenchido com a opção 2 – Venda de Produtos Industrializados.
Campo "Não sujeitas a substituição tributária" - Se o (CFOP < 7000) será preenchido como: Valor Contábil – Valor de Serviço - Mercadorias (Subst.Trib.) – Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) – Exc. SIMPLES
Campo "Sujeitas a substituição tributária do ICMS" - Será preenchido como: Campo 'Mercadorias' - 'ICMS/PIS/COFINS', dos quadros Substituição Tributária ICMS e Substituição Tributária Múltipla, na guia Bases.
Campo "Sujeitas a substituição tributária do IPI" - Deverá ser informado o valor das mercadorias sujeitas a substituição tributária do IPI.
Campo "Sujeitas a sub. trib. do PIS/COFINS" - Será preenchido como: Campo 'Somente PIS/COFINS', do quadro Substituição Tributária Múltipla, na guia Bases.
Campo "Sujeitas a sub. trib. do ICMS/PIS/COFINS"- Será preenchido como: Campo 'PIS/COFINS/ICMS', do quadro Substituição Tributária Múltipla, na guia Bases.
Campo "Exportação" - Se o (CFOP > 7000) será preenchido como: Valor Contábil – Valor de Serviço - Mercadorias (Subst.Trib.) – Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) – Exc. SIMPLES
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Quando no cadastro do CFOP/Variação informado no botão Incidências > campo Tributação pelo Simples Nacional, a opção estiver preenchido com a opção 4 – Serviço de Transporte de Cargas.
Campo "Sem substituição tributária": Deverá ser informado o valor dos serviços de transporte de cargas sem substituição tributária do ICMS.
Campo "Com substituição tributária do ICMS": Deverá ser informado o valor dos serviços de transporte de cargas com substituição tributária do ICMS.
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Quando no cadastro do CFOP/Variação informado no botão Incidências > campo Tributação pelo Simples Nacional, a opção estiver preenchido com a opção 5 – Serviço de Comunicação.
Campo "Sem substituição tributária": Deverá ser informado o valor dos serviços de comunicação sem substituição tributária do ICMS.
Campo "Com Substituição tributária do ICMS": Informe o valor dos serviços de comunicação com substituição tributária do ICMS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRUPO 1 - SERVIÇOS DIVERSOS (ANEXO III)
Quando no cadastro do Serviço informado na nota o campo Tributação Pelo Simples Nacional estiver selecionado Grupo 1 - Serviços Diversos (Anexo III)".
Campo "Sem retenção, ISS devido a outro Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se a opção 'ISS retido antecipadamente' não estiver marcada e a opção 'Devido no local da prestação' estiver marcada).
Campo "Sem retenção, ISS devido ao próprio Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se as opções 'ISS retido antecipadamente' e 'Devido no local da prestação' não estiverem marcadas).
Campo "Com retenção de ISS" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se a opção 'ISS retido antecipadamente' estiver marcada).
GRUPO 2 - SERVIÇOS DIVERSOS (ANEXO IV)
Quando no cadastro do Serviço informado na nota o campo Tributação Pelo Simples Nacional" estiver selecionado Grupo 2 - Serviços Diversos (Anexo IV).
Campo "Sem retenção, ISS devido a outro Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se a opção 'ISS retido antecipadamente' não estiver marcada, e a opção 'Devido no local da prestação' estiver marcada).
Campo "Sem retenção, ISS devido ao próprio Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se as opções 'ISS retido antecipadamente' e 'Devido no local da prestação' não estiverem marcadas).
Campo "Com retenção de ISS" - Será preenchido como: Valor de Serviço (se marcada a opção 'ISS retido antecipadamente').
GRUPO 3 - SERVIÇOS DIVERSOS (ANEXO V)
Quando no cadastro do Serviço informado na nota o campo Tributação Pelo Simples Nacional estiver selecionado Grupo 3- Serviços Diversos (Anexo V).
Campo "Sem retenção, ISS devido a outro Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se as opção 'ISS retido antecipadamente' não estiver marcada e a opção 'Devido no local da prestação' estiver marcada).
Campo "Sem retenção, ISS devido ao próprio Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se as opções 'ISS retido antecipadamente' e 'Devido no local da prestação' não estiverem marcadas).
Campo "Com retenção de ISS" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se a opção 'ISS retido antecipadamente' estiver marcada).
GRUPO 4 - SERVIÇOS CONTÁBEIS (ANEXO III)
Quando no cadastro do Serviço informado na nota o campo Tributação Pelo Simples Nacional estiver selecionado Grupo 4 - Serviços Contábeis (Anexo III).
Campo "Prestação de serviços contábeis" - Será preenchido como : Valor de Serviço
GRUPO 5 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quando no cadastro do CFOP/Variação informado no botão Incidências > campo Tributação pelo Simples Nacional, a opção estiver preenchido com a opção 3 – Locação de Bens Móveis, ou quando no cadastro do Serviço informado na nota o campo tributação Pelo Simples Nacional estiver selecionado com a opção 5 - Locação de Bens Móveis.
Campo "Locação de bens móveis" - Será preenchido como: Valor Contábil – Valor de Serviço - Exc. SIMPLES
GRUPO 6 - SERVIÇOS DIVERSOS (ANEXO VI)
Quando no cadastro do Serviço informado na nota o campo Tributação Pelo Simples Nacional estiver selecionado Grupo 6 - Serviços Diversos (Anexo VI).
Campo "Sem retenção, ISS devido a outro Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se a opção 'ISS retido antecipadamente' não estiver marcada, e a opção 'Devido no local da prestação' estiver marcada).
Campo "Sem retenção, ISS devido ao próprio Município" - Será preenchido como: Valor de Serviço (Se as opções 'ISS retido antecipadamente' e 'Devido no local da prestação' não estiverem marcadas).
Campo "Com retenção de ISS" - Será preenchido como: Valor de Serviço (se a opção 'ISS retido antecipadamente' estiver marcada).