Emissão de NF-e - Empresa Optante pelo Simples Nacional - Aproveitamento de Crédito do ICMS - CSOSN 101
Ultima Atualização: 06/08/2024 Artigo de código : 5993
Empresa Optante do Simples Nacional para que o sistema apresente automaticamente em suas notas fiscais, a observação e calcule o Aproveitamento de Crédito do ICMS, deverá realizar as configurações abaixo:
PASSO 1
Acesse o menu Cadastros > Empresas > aba Dados Fiscais\eCRM e preencha os campos abaixo:
- Opção Simples Nacional = Sim;
- Campo alíquota DASN =informar a alíquota atual.
PASSO 2
Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Observação para Nota Fiscal, clique no botão Incluir e habilite o parâmetro: Obs. automática conf. art. 23 da LC 123.
Verifique se o sistema apresentou automaticamente a mensagem padrão nas duas primeiras linhas.
PASSO 3
Na sequência, vincule a observação no cadastro do tipo de nota ref. a operação que utilizará esta mensagem.
Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de nota > aba manutenção - campo: Obs. NF - informe o código da observação.
Na aba ICMS/IPI no parâmetro: Crédito de ICMS Simples Nacional?, selecione como Tributado, pois se deixar como Isento ou Outras - sistema não efetuará o cálculo do crédito.
PASSO 4
Acesse o menu Cadastros > Produtos > Aba Tributos > Sub-Aba Geral:
Para cálculo do aproveitamento de crédito o produto deverá estar configurado com o Código de Tributação = 02 - tributado ICMS e CSOSN = 101 - Tributada pelo SN com permissão de crédito.
PASSO 5
Lançamento da Nota Fiscal > Item da Nota Fiscal > Aba Produto:
a) O produto irá carregar as configurações do seu cadastro e Alíquota DASN do Cadastro da Empresa > Aba Dados Fiscais\eCRM:
b) Item da Nota Fiscal > Aba NF-e / Impostos > Sub-Aba ICMS:
Estando configurado corretamente o sistema irá efetuar o calculo automático do Valor de Crédito.
c) Observações da Nota Fiscal:
A Observação da nota fiscal será carregada automaticamente com os valores calculados anteriormente no item.
Informações Complementares:
Exemplo DANFE
