Orçamento / Pedido de Venda / Nota Fiscal: DIFAL - Diferencial entre Alíquotas de Substituição Tributária - Cálculo Por Fora

Ultima Atualização: 08/08/2024    Artigo de código : 6143             

O que é Diferencial de Alíquota?

O Diferencial de Alíquota é o Percentual que corresponde à diferença entre a Alíquota Interna do Estado de Destino e a Alíquota Interestadual de Origem.

Formula: (% Alíquota Interna Destino - % Alíquota Interestadual Origem).

Importante

1) O Diferencial de Alíquota é também utilizado para Calculo Normal "Por Dentro".

2) O Percentual de Alíquota Interna de destino pode variar para cada Estado. Verifique a Tabela Vigente com seu contador.

3) O sistema Faturamento realiza dentro dos Processos de Orçamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal, o cálculo de Diferencial das Alíquotas Automaticamente, e apresenta na tela de Encargos da ST quando:

a) No Cadastro da Tabela Alíquotas por Estado (Menu Cadastros > Outros Cadastros): estiver com as Alíquotas Internas e Externas dos Estados de Origem e Destino preenchidas corretamente.

ou

b) No Cadastro do Produto > Aba Alíquotas por Estado: Estiver cadastrado os Estados de Origem e Destino, e respectivamente deverá ter preenchido as Alíquotas Internas e Externas.

PASSO 1

No Lançamento do Orçamento e Pedido de Venda as configurações referente ao Calculo de Substituição Tributária devem ser efetuados pelo Botão Adicionais, deverá selecionar as alíquotas que serão utilizadas para operação e demais configurações.

PASSO 2

Para Lançamento de Nota Fiscal, deverá primeiramente realizar a configuração de uma cadastro de Tipos de Nota, para realizar esta configuração acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Notas > Aba Substituição Tributária e selecione a opção: Calcula Subs. Tributária?  como Sim e deverá selecionar as alíquotas que serão utilizadas para operação e demais configurações.

PASSO 3

Acesse o menu Cadastros >  Produtos > Aba Tributos e se na opção Alíquotas por UF? estiver como:

- SIM: Deverá realizar o preenchimento da sub-aba Alíquotas por Estado.

- NÃO: Deverá realizar o preenchimento do Cadastro da Tabela Padrão Alíquotas/Estado.

PASSO 4

Na Digitação do Orçamento / Pedido de Venda e Nota Fiscal, no Item ao passar com o Enter pelo campo % Subs. Trib.,  será aberta a tela de Encargos de Base de Subst. Trib, selecione a opção: Calculo por Diferencial de Alíquotas, realize o preenchimento da alíquota ou, se efetuado as configurações no Cadastro de Produtos, serão preenchidas automaticamente.

O Valor da Substituição Tributária, calculado pela Diferença entre Alíquotas será apresentado nos campos de Totalizações de Orçamentos / Pedidos de Vendas e Notas Fiscais.