Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e com o Total do COFINS da NF-e diferente do somatório do Valor do COFINS (vCOFINS) de cada item.
Pode ocorrer também devido à utilização incorreta do CST.
PASSO 1
Abra a NF-e rejeitada e clique sobre o primeiro item da nota para abrir a janela "Detalhes do Item".
Ao abrir a janela detalhes do item clique na aba COFINS, verifique se o CST de COFINS é tributado, caso não seja o campo de alíquota não pode ser preenchido (deve ficar zerado).
Exemplo: Caso utilize o CST de COFINS 07- Operação Isenta de contribuição o campo de alíquota não pode ser preenchido, uma vez que a situação tributária é isenta e esse tributo não deve ser calculado.
Atenção: Caso o cálculo automático esteja desabilitado você deve conferir manualmente o valor informado nos campos.
Ao finalizar a correção clique em "Adicionar".
Caso a sua nota tenha mais itens, repita o mesmo procedimento para todos os itens da sua NF-e.
PASSO 2
Volte na nota rejeitada, clique em "Salvar", "Validar" e "Emitir".
Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.
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