IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Importar diferença entre o Valor Contábil e valores de ICMS para o campo Isentos e Outros de ICMS?

Ultima Atualização: 04/12/2017    Artigo de código : 6571             

Quando a opção "Importar diferença entre o Valor Contábil e valores de ICMS para o campo Isentos e Outros de ICMS?" do botão Configurações, estiver selecionada:  O sistema calculará o valor de Isentos de ICMS e Outros ICMS da seguinte forma:



Do Valor da Prestação será subtraído o valor da Base de ICMS e o valor do ICMS ST caso existam. 

1- Se existir diferença positiva, e na tela de importação estiver selecionado a opção Conforme STICMS, esta diferença será gravada como Isentos ou Outros de ICMS conforme o código da situação tributária de ICMS

Isentos ICMS

00; 20; 40; 41; 90.

Outros ICMS

51; 60.

Demonstração:  O código da situação tributária de ICMS é localizada na Tag <CST>90</CST>

2- Quando não for encontrado nenhum código, nenhuma diferença será gravada. 

3- Se na tela de importação estiver selecionado como Isentos ou Outros de ICMS, o valor da diferença será gravado conforme a seleção da tela.

4- Se a diferença for negativa não será gravada em nenhum campo, pois esta situação é referente "BC ICMS maior que o Valor da Prestação", e neste caso não existem diferenças.

5- Se no arquivo existir apenas o valor da prestação, este valor será levado como Isentos ICMS ou Outros ICMS.

Imagem Demonstração da Diferença de Valores: