IMPORTAÇÃO CT-e OS - Modelo 67 - Configurações de Códigos Turbo
Ultima Atualização: 05/12/2017 Artigo de código : 6572
Para importar códigos turbo, no campo C.T. do botão Configurações deve ser informado o código turbo desejado.
Quando o código turbo for 520 ou 523, deverá ser informado o percentual de redução no campo Redução.
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Atenção! Não será feito cálculo de redução na importação, pois o conhecimento de transporte já foi emitido ou deveria estar com a redução, esta opção é somente para trazer o código turbo e o percentual para o lançamento da nota.
Quando o código turbo for 505 ou 517, serão habilitados outros campos para preenchimento, para que desta forma o valor do pedágio seja excluído da base de cálculo do PIS e COFINS (Lei nº 10.209 de 23/03/2001, art. 2º, alterado pelo art. 1º da Lei nº 10.561 de 13/11/2002).
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Nome do Componente - O sistema apresentará a descrição padrão "pedágio", podendo ser alterado. A informação deste campo será comparada com as descrições dos componentes do arquivo, e desta forma o valor das descrições iguais serão importadas em uma linha separada com o código turbo informado (505 ou 517).
Valor do Componente - Se não existir informação no campo Nome do Componente, o valor informado neste campo será importado em uma linha separada com o código turbo informado (505 ou 517).
STB - O código informado neste campo será importado para a linha separada (acima criada) com o valor e o código turbo informado (505 ou 517).
Conforme: Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico - Conhecimento de Transporte Eletrônico
Como será a importação?
1- Primeiramente será verificado se o valor do componente é igual ou menor que o valor gerado em Isentos ou Outros ICMS, se for, ele será subtraído deste valor gerado, e a diferença será lançada em uma linha separada que terá o mesmo CFOP da primeira linha, o código turbo informado (505 ou 517), o STB definido na configuração e o valor da diferença em Isentos ou Outros conforme a configuração.
2- Os campos STA e Venda serão iguais ao da primeira linha.
Exemplo
1 a) Conhecimento de transporte com Base ICMS e diferença isentos/outros ICMS e valor componente menor que a diferença de isentos/outros ICMS.
No arquivo tem um Valor total de 1.500,00, uma base de ICMS 1.000,00, Alíquota ICMS 12%, Vlr. ICMS 120,00 e o valor do Pedágio é 50,00. (valor encontrado pela verificação do nome do componente ou do valor informado).
Supondo que a diferença está configurada para ir em Outros ICMS, o STB do serviço está 00, o código turbo é 505 e o STB do componente é 99, seria correspondido:
Lançamento sem código turbo
- Valor Contábil: 1.500,00
- CFOP 5.351
- ST-A 0
- ST-B 00
- Venda Á vista
- BC ICMS: 1.000,00
- Alíq. 12%
- Vlr. ICMS 120,00
- Outros ICMS 500,00
Lançamento com código turbo 505 ou 517
- Valor Contábil: 1.500,00
2ª Linha
- CFOP 5.351
- ST-A 0
- ST-B 00
- Venda Á vista
- BC ICMS: 1.000,00
- Alíq. 12%
- Vlr. ICMS 120,00
- Outros ICMS 450,00
2ª Linha
- CFOP 5.351
- ST-A 0
- ST-B 99
- Venda Á vista
- C.T. 505
- Outros ICMS 50,00
Demonstração do Lançamento com código turbo 505 ou 517.
Observações Importantes
- Se neste exemplo não estivesse configurado para importar a diferença de isentos/outros de ICMS, a segunda linha seria lançada conforme acima e na primeira linha não teria a diferença de 500,00.
- Se o valor do componente for maior que o valor gerado em Isentos ou Outros ICMS, ele será subtraído do valor de Base de ICMS caso ela seja maior, e a diferença da Base de ICMS com a alíquota e valor de ICMS será lançada em uma linha separada, que terá o mesmo CFOP da primeira linha, o código turbo (505 ou 517), o STB definido na configuração.
- Os campos STA e Venda serão iguais ao da primeira linha.
- Caso o valor do componente seja maior que o valor da Base ICMS, nada será calculado.