Simples Nacional - Grupo 2 - Sujeitos ao Anexo IV sem retenção/Substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro município.

Para que as prestações de serviços sejam levadas para o Anexo IV sem retenção/Substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro município deverá realizar os seguintes procedimentos:

No cadastro do item de serviço em "Cadastros > Prestação de Serviços > Itens de Serviços" o campo Tributação pelo Simples Nacional deverá estar selecionado como Grupo 2 - Serviços Diversos Anexo IV.

No lançamento da Nota deverá estar selecionado como Tipo de Lançamento 5 - Lançamento de Serviços.

Na aba Serviço deverá informar o item de serviço e habilitar a opção Devido no local da prestação, informando a UF e o município.

Na aba Simples Nacional confirme os valores e o anexo levado.

Após, realize a apuração mensal dos tributos em "Tributos > Apuração Mensal", clique em recalcular e gravar os tributos será apresentado uma mensagem para realizar a integração com o PGDAS, ao clicar em SIM será direcionado a tela de integração, onde é informado a soma de todas as receitas e em qual anexo se encaixa.