Para que as receitas sejam enquadradas no Anexo IV com Retenção/Substituição Tributária de ISS,
deve seguir o passo a passo abaixo:
PASSO 1
Acesse " Menu Cadastros > Prestação de Serviços > Itens de Serviços”, digite o código do serviço, e no campo Tributação pelo Simples Nacional deve ser selecionado como Grupo 2 - Serviços diversos - Anexo IV.
PASSO 2
- Acesse "Menu Lançamentos > Consulta", selecione o lançamento, e no campo Lançamento selecione a opção 5 - Lançamento de Serviços.
- Na aba Serviços , selecione o Item de Serviço e habilite a opção ISS retido antecipadamente :
- E na aba Simples Nacional, consulte o valor e o campo do qual a receita foi levada:
PASSO 3
Acesse "Menu Tributos > Apuração Mensal", e efetue o calculador do período:
- Após o processo de cálculo, será apresentada uma mensagem se deseja integrar com o PGDAS, ao clicar em SIM será direcionado para a tela de Integração com o PGDAS:
- Confirme o valor e o anexo para realizar a transmissão, e clique no botão Integrar com PGDAS:
