Como Realizar a Baixa Automática de Contas a Receber - Por Cliente

Ultima Atualização: 31/10/2025    Artigo de código : 6874             

Siga as orientações abaixo para realizar a "Baixa Automática de Contas a Receber - Por Cliente".

PASSO 1

Para efetuar a baixa automática por cliente, acesse "Processos > Baixa Automática > Baixar Contas a Receber > Por Cliente".

PASSO 2

Informe o "Código do Cliente", o período que deseja filtrar os títulos e a qual data o mesmo se refere.

Por fim, clique no botão "Filtra Duplicatas", para que os títulos que se enquadrem nos filtros selecionados sejam listados.

PASSO 3

Caso seja apresentado algum título que não deseja efetuar a baixa, desmarque-o clicando no campo "Seleciona".

Informe a "Data de Recebimento" dos títulos e clique no botão "Baixar".

Aguarde o processo de baixa até apresentar a mensagem de baixa concluída.

Os títulos serão apresentados com situação "Liquidado" no processo de contas a receber e seus valores serão lançados no extrato bancário.