Parâmetros do Sistema - Configurações - Aba Gerais 2

Ultima Atualização: 13/11/2025    Artigo de código : 6901             

A aba "Gerais 2" armazena os parâmetros relacionados ao processo de "Ponto de Venda" e outras preferências do Business Faturamento.

Integração PDV?: Esta opção será habilitada automaticamente como "Sim", quando efetuar a "Ativação do sistema Faturamento", e possuir a "Licença" para utilizar o PDV que permite a emissão de "Cupom Fiscal", "Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)" e "CF-e (SAT)".

CFOP no Cadastros de Produto para PDV?: Está opção será habilitada automaticamente como "Sim", quando a opção "Integração PDV" estiver selecionada como "Sim". No cadastro de produtos o campo para informação do "CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)" fica habilitado para informar o "CFOP" padrão utilizado na emissão dos cupons fiscais.

Importar Pedido de Venda para PDV?: Defina se deseja fazer a importação de "Pedidos de Venda" para o PDV no registro das vendas.

Gerar movimentações de estoque para produtos de terceiros?: Indique "Sim", para realizar a movimentação e controle de estoque dos produtos cadastrados como "Produto de Terceiros".

Campos Exporta para Financeiro do ECF selecionado para 'Sim'?: Habilite com "Sim", se deseja realizar a exportação das duplicatas ao módulo Financeiro, quando gerar o ECF.

Complemento de Cliente pessoa Física?: Ao habilitar "Sim", o sistema habilita o preenchimento dos dados do "Cônjuge" ao cadastrar um cliente "Pessoa Física".

Lista de Preço no PDV?: Ao habilitar "Sim", possibilita considerar os preços de venda definidos por meio de listas de preço, uma forma de aplicar descontos ou acréscimos sobre o preço de venda definido no cadastro dos produtos.

Imprimir nome Fantasia da Empresa no Cabeçalho dos Orçamentos e Pedidos?: Habilite "Sim" para incluir a informação do nome fantasia da empresa na impressão desses documentos.

Utilize o Fator de Conversão para cálculo do valor de venda?: Ao selecionar "Sim" e no cadastro do produto estiver preenchido o campo "Índice" da aba "Manutenção", ao acessar "Outros > Alteração de Preços", alterar a opção para "Índice" e informar o valor do "Fator de Conversão", o sistema atualizará o campo de "Índice" do cadastro do produto com esta nova informação.

Utiliza Vlr. Máx. de Venda e Vlr. Mín de Venda no Orç./Ped. de Venda/Nota Fiscal?: Ao selecionar "Sim", pode definir valores de venda máximos e mínimos no cadastro dos produtos e nas listas de preço.

Visualizar Valor de Custo na pesquisa de produto no processo Orcto/Ped.Venda/NF?: Habilite "Sim", para que ao inserir itens nesses processos o sistema apresente os seus valores de custo no campo "Valor".

Utiliza Código Turbo por item?: Indique "Sim" na opção quando possui integração com o Office Escrita Fiscal, assim nos processos indique o código turbo conforme já cadastrado no Fiscal.

Movimenta Lote/Série após saída de processos?: Habilite "Sim", ao efetuar os processos de saídas dos processos é apresentada a tela de registro de movimentações para controle de lote ou série.

Na importação do pedido na nota fiscal, trazer as observações do Pedido de Venda?: Selecione "Sim", para que ao importar pedidos de venda para a digitação das notas fiscais, as observações registradas no pedido também sejam importadas.

NF de importação considerar valor do imposto de acordo com o cálculo aplicado para formação do custo?: Ao selecionar "Sim", defina se o valor do imposto de importação deve ou não, ser considerado conforme o cálculo aplicado para formação do custo dos itens.

Alterar Orçamento e Pedido de Venda já fechado?: Esta opção é possível permitir ou bloquear o usuário alterar os documentos após finalizado.

Trazer setado <S> no campo complemento de produto nos processos?: Indicando "Sim", o campo que habilita o preenchimento de complementos para produtos em processos como, orçamentos, pedidos e nota já é preenchido com a opção "Sim".

Utiliza GTIN (Antigo EAN)?: Habilite "Sim", e o campo para informação do código de barras no cadastro de produtos é ativada para preenchimento do código.

Utiliza Leitor de Código de GTIN (Antigo EAN) nos processos?: Indique "Sim" para utilizar o de leitor de código de barras nos processos, assim pode inserir o produto nos processos com mais facilidade, utilizando apenas o "Leitor de Código de Barras".

Limitar a pesquisa na tela de filtro dos processos em: Indique a quantidade máxima de registros que deseja visualizar na aba "Acesso aos processos do sistema", como, por exemplo, "Pedido de Venda" e "Nota Fiscal".

Limitar a quantidade de registro exibidos no grid do cadastro em: Indique a quantidade máxima de registros que deseja visualizar na aba "Acesso aos cadastros do sistema".

Digitação rápida o Orçamento?: Ao habilitar "Sim", o sistema permite inserir os produtos sem a necessidade de percorrer todos os campos do item, ou confirmar sua inclusão no lançamento.

Cliente "Consumidor" como padrão no orçamento?: Habilite com "Sim", caso deseja deixar como padrão o cliente no orçamento como "Consumidor Final".

Alteração de vendedor e Comissão nos processos Orçto/P.V/N.F liberado apenas para usuário ADMIN?: Habilitando a opção apenas o usuário que altera as informações é o administrador do sistema.