Nota Fiscal de Devolução de Compra - Empresas Emitente Regime Simples Nacional (Empresa devolve para o Fornecedor - Saída)
Ultima Atualização: 08/08/2024 Artigo de código : 7147
A Nota Fiscal de Devolução tem o intuito de anular as operações de compra ou venda, inclusive sobre os impostos.
Importante: Dúvidas Fiscais consulte seu contador de que modo deverá efetuar o lançamento dos impostos.
PASSO 1
Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota e siga o passo a passo para o preenchimento das abas relacionadas
a) Aba Manutenção:
Tipo de Movimentação: Selecione Saída.
CFOP - Selecione o Código Fiscal de Operações e Prestações informado pelo seu contador.
b) Aba ICMS / IPI:
Para empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional que precisará destacar o Imposto de ICMS, selecione as opções conforme descrito abaixo:
-Crédito de ICMS Simples Nacional? - Selecione Tributado.
-Destaque de ICMS em campo próprios? Selecione SIM
-Calcula ICMS tributável para CSOSN 900? Selecione SIM
-Considera crédito de LC/123 para CSOSN 900? Selecione SIM
Nessa mesma aba poderá configurar o Imposto de IPI, caso possua também tributação de PIS e COFINS poderá configurar na Aba Serviços e Retenções.
Para tributação de Substituição Tributária configure na Aba Substituição Tributária.
c) Aba Arquivos Municipais:
Acesse o menu Cadastros > Clientes e realize o cadastro de seu Fornecedor como Cliente.
PASSO 3
Na Digitação da NF-e, confira o preenchimento das abas citadas abaixo:
a) Aba Manutenção
Tipo de Nota: Selecione o tipo de nota cadastrado: Devolução de Compra.
Cliente: Selecione o cadastro de seu cliente. (Neste caso deverá efetuar o cadastro do seu Fornecedor através do Menu Cadastros > Clientes).
b) Botão Dados NF-e
No botão Dados NF-e > aba NF-e > campo Finalidade da NF-e > selecione a opção 4 - Devolução/Retorno.
Importante: A finalidade 4 para Retorno/Devolução será obrigatória somente para as CFOPs relacionadas no anexo que consta na Nota Técnica 2013.005 - v1.22.
Para CFOPs diferentes da Listagem não será necessário essa configuração.
c) Aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados
Na aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados > clique com mouse na primeira linha e pressione a tecla INSERT > na tela que será aberta selecione a opção NF-e/NFC-e > e no campo Chave de acesso digite os 44 dígitos da nota referenciada.
Após, pressione ENTER até a tela se fechar automaticamente.
Para sair da janela Dados NF-e > clique no X na canto superior direito da janela.
d) Item da Nota Fiscal - Aba Produto
Na aba Produto, informe o Código do Produto e pressione a tecla Enter.
Se o produto foi configurado corretamente no seu cadastro, automaticamente vai carregar as informações, caso seja necessário pode efetuar alterações manualmente das configurações dentro da nota fiscal.
Acesse o Módulo NF-e > pesquise a nota em questão. e realize os processos de Transmissão para a SEFAZ.
Poderá consultar a Nota Fiscal Eletrônica, a que foi emitida pelo seu Fornecedor, acessando o site do Portal NF-e > Serviços Mais Acessados > Consultar NF-e Completa.
Informe a chave de acesso e verifique na Aba Produtos e Serviços as configurações de impostos, alíquotas e valores dos produtos.