Nota Fiscal de Devolução de Venda (Cliente devolve para a empresa) Tipo de Emissão: Entrada

Ultima Atualização: 12/08/2024    Artigo de código : 7150             

A Nota Fiscal de Devolução tem o intuito de anular as operações de compra ou venda, inclusive sobre os impostos.

Importante: Dúvidas Fiscais consulte seu contador de que modo deverá efetuar o lançamento dos impostos.

PASSO 1

Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota e selecione as opções necessárias conforme exemplos abaixo:

a) Aba Manutenção

Tipo de Movimentação: Selecione Entrada.

CFOP: Selecione o Código Fiscal de Operações e Prestações informado pelo seu contador.

b) Configurações de Tributações de Impostos 

Na Aba ICMS / IPI poderá configurar o Crédito de ICMS do Simples Nacional e o Imposto de IPI. Caso possua também tributação de PIS e COFINS poderá configurar na Aba Serviços e Retenções.

Para tributação de Substituição Tributária configure a Aba Substituição Tributária.

Observação: Consulte o cadastro do Tipo de NF utilizado na NF-e de Venda para facilitar a configuração das tributações existentes.

PASSO 2

a) Aba Manutenção

Tipo de Nota: Selecione o tipo de nota cadastrado: Devolução de Venda;

Fornecedor: Selecione o cadastro de seu Fornecedor. (Neste caso deverá efetuar o cadastro do seu cliente como um Fornecedor em Cadastros > Fornecedores).

b) Botão Dados NF-e

Clique no botão "Dados NF-e" e na Aba NF-e no campo "Finalidade da NF-e" selecione a opção "4 - Devolução/Retorno". 

Importante: A finalidade 4 para Retorno/Devolução será obrigatória, somente para as CFOPs relacionadas no anexo que consta na Nota Técnica 2013.005 - v1.22.

Para CFOPs diferentes da Listagem não será necessário essa configuração.

c) Aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados

Acesse a aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados.

Clique com mouse na primeira linha e pressione a tecla INSERT, será aberto uma nova janela, deverá selecionar a opção NF-e/NFC-e, será habilitado o campo para informar a chave de acesso da nota de origem (44 dígitos). Após pressione a tecla ENTER até a tela se fechar automaticamente.

Para sair da janela Dados NF-e clique no X na canto superior direito da janela.

d) Item da Nota Fiscal -  Aba Produto

Na Aba Produto, informe o Código do Produto e pressione a tecla ENTER;

Se o produto foi configurado corretamente no seu cadastro, automaticamente vai carregar as informações, caso seja necessário pode efetuar alterações manualmente das configurações dentro da nota fiscal.

PASSO 3

Acesse o Módulo Emissor NF-e e realize todos os processos de Transmissão para a SEFAZ.