Nota Fiscal de Devolução de Compra - Empresas Emitente - RPA (Como emitir Nota Fiscal de Devolução - Empresa devolve para o Fornecedor - Saída)

Ultima Atualização: 08/08/2024    Artigo de código : 7153             

Importante: A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das Informações no sistema.

Devolução:

A Nota Fiscal de Devolução tem o intuito de anular as operações de compra ou venda, inclusive sobre os impostos.

Dúvidas Fiscais consulte seu contador de que modo deverá efetuar o lançamento dos impostos.

Devolução de Compra: Operação Destinatário (Comprador) devolvendo para Fornecedor (Vendedor)

PASSO 1

Configuração do Cadastro de Tipos de Nota

Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota:

a) Aba Manutenção

• Tipo de Movimentação: Selecione Saída;

• CFOP: Selecione o Código Fiscal de Operações e Prestações informado pelo seu contador;

• Impostos: Na Aba ICMS / IPI poderá configurar os Impostos de ICMS e IPI, caso possua também tributação de PIS e COFINS poderá configurar na Aba Serviços e Retenções.

  Para tributação de Substituição Tributária configure na Aba Substituição Tributária.

PASSO 2

Acesse o ícone Nota Fiscal.

• Tipo de Nota: Selecione o tipo de nota cadastrado: Devolução de Compra;

• Cliente: Selecione o cadastro de seu cliente (Neste caso deverá efetuar o cadastro do seu Fornecedor em Cadastros > Clientes).

• Clique no botão "Dados NF-e" e na Aba NF-e no campo "Finalidade da NF-e" selecione a opção "4 -  Devolução/Retorno". 

Importante:  A finalidade 4 para Retorno/ Devolução será obrigatória somente para as CFOPs relacionadas no anexo que consta na Nota Técnica 2013.005 - v1.22.

Para CFOPs diferentes da Listagem não será necessário essa configuração.

c) Aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados

Acesse a aba "Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados".

Clique com mouse na primeira linha e pressione a tecla INSERT, será aberto uma nova janela, deverá selecionar a opção NF-e/NFC-e, será habilitado o campo para informar a chave de acesso da nota de origem (44 dígitos). Após pressione a tecla ENTER até a tela se fechar automaticamente. Para sair da Janela Dados NF-e clique no X na canto superior direito da janela.

Na Aba Produto, informe o Código do Produto e pressione a tecla ENTER;

Se o produto foi configurado corretamente no seu cadastro, automaticamente vai carregar as informações, caso seja necessário pode efetuar alterações manualmente das configurações dentro da nota fiscal.

PASSO 3

Acesse o ícone NF-e e pesquise a nota em questão.

Realize todos os processos para a transmissão.